Пыталась найти инфу сама, но она не сильно помогла.
Мы СТО с предоплатами и частичными оплатами сталкиваемся редко. Обычно, в таких ситуациях, делала акт на весь счет и подвязывала накладную к акту, а клиент потом платил как хотел. Вчера мне перечислили 2000 из 11 677,68, директор не хочет акт закрывать, клиент обслуживаеться впервые и неизвестно, что от него ожидать. В номенклатуре 38 позиций, количество разное, есть как товар, так и услуги. Из того, что прочитала поняла, что нужно высчитывать % оплаты и по каждой позиции указывать дробное число?
Подскажите как правильно, неужели таки мучаться и делать такое?

Мучайтеся і робіть )

Quote
Ua
Мучайтеся і робіть )

АААААААА

Я выписывала и на отдельные позиции, если их сумму можно выделить. Бывало, что выставили счет на несколько позиций, а покупатель отнял какую-то позицию и оплатил меньше. Тогда выписывала НН без этой позиции, т.к. возможно они вообще ее передумали брать.

я бы "подогнала" по сумме оплаты в НН какие-то позиции из общего заказа
а когда оплатят остальные деньги - выписать НН на остаток позиций

всегда так делала и не маялась с % соотношением...

Quote
tax_agent
я бы "подогнала" по сумме оплаты в НН какие-то позиции из общего заказа
а когда оплатят остальные деньги - выписать НН на остаток позиций

всегда так делала и не маялась с % соотношением...

О, я сомневалась, что так можно. Подогнать будет проще, чем %.
Я директора уже убедила сделать им сразу весь пакет документов.