Подскажите пожалуйста - у меня впервые подобная ситуация. Выставили счет на 411 800 с ПДВ. Клиент оплатил 70%- 288260 грн. Теперь делаю расходну и подписали допку где цена изменилась - уменьшилась и теперь цена 381800. Расходная на 381800. как выписать налоговую на 2-часть при отгрузке? надо выписывать корректировку к первой налоговой? помогите пож - клиент очень дотошный.

датой расходки (когда произошла отгрузка по сниженной цене) - делаете РК на предоплату с причиной "змина цены"
и на разницу довыписываете НН по актуальной цене

угу)

дотошных клиентов тьма...откуда ж поставщики нерадивые берутся???

я не хочу быть нерадивым )) поэтому и спрашиваю помощи )) а РК я ставлю позицию которая была в первой налоговой с минусом и позицию с новой ценой с плюсом? то есть РК с нулем или как? не могу сориентироваться как выписать РК

Quote
ElkaO
я не хочу быть нерадивым )) поэтому и спрашиваю помощи )) а РК я ставлю позицию которая была в первой налоговой с минусом и позицию с новой ценой с плюсом? то есть РК с нулем или как? не могу сориентироваться как выписать РК

позиции остаются прежними ибо номенклатура ж не менялась
минусуете цену и автоматом уменьшается НО

в РК отражаете уменьшение цены...
т.е. РК должно снять с вас разницу на сумму уменьшения цены

уточню, я наверное не понимаю. Был счет на 411800 за 1 шт. продукции. Пришла предоплата - я выписала налогову. - 0.7 шт. на суму 288260. Теперь делаю отгрузку 381800, и по расходной должна выписать налоговую на 93540. Какие строчки должны быть в РК?

Quote
ElkaO
уточню, я наверное не понимаю. Был счет на 411800 за 1 шт. продукции. Пришла предоплата - я выписала налогову. - 0.7 шт. на суму 288260. Теперь делаю отгрузку 381800, и по расходной должна выписать налоговую на 93540. Какие строчки должны быть в РК?

делаете РК на эти же 0,7шт и минусуете только цену (она изначально была 411 800грн. с ндс, а станет 381 800грн.)
у вас уменьшиться сумма предыдущей НН на 93 540
а при отгрузке вы выпишете новую НН на эти 93 540

первая налоговая была на предоплату - она на 288260. я ее минусую верно?

А у меня иначе вышло.
Разница в цене 30000.
В РК 0,7шт на разницу между новой и старой ценой, итого РК на -21000.
НН по отгрузке на 114540 (93540+21000).

в налоговой на предоплату идет : 0.7 шт. по 343166,67 (без ПДВ), сума без ПДВ - 240216.67 грн.. ПДВ - 48043.33 сума з ПДВ - 288260.
в РК надо поставить 0.7 шт. цена -25000.00 грн., так? и выписать налоговую 0.3 шт. на 93540 грн.? так?

Quote
Blick
А у меня иначе вышло.
Разница в цене 30000.
В РК 0,7шт на разницу между новой и старой ценой, итого РК на -21000.
НН по отгрузке на 114540 (93540+21000).

Blick, Вы правы.
я не учла "игру" с 0,7шт....
новая НН будет на 0,3шт. по цене 381 800 на общ.сумму 114 540.

ElkaO, в РК цена будет -25 000 без ндс

меня еще смущает эта 0.7 по старой цены 288260 - это было 0.7 шт. а по новой это 0.755 (( это не учитывать?

Нельзя в одной корректировка изменять одновременно и цену и количество. Хотя так и логичнее. Но налоговая и логика - понятия несовместимые.

обясните плиз почему -21000 добавляеться в налоговой по расходной?

Quote
ElkaO
меня еще смущает эта 0.7 по старой цены 288260 - это было 0.7 шт. а по новой это 0.755 (( это не учитывать?

вы же корректируете цену, а не кол-во
в НН было 0,7*411 800=288 260
по РК получилось 0,7*381 800 (-30 000 в цене)=267 260
новая НН 0,3*381 800=114 540

Quote
ElkaO
обясните плиз почему -21000 добавляеться в налоговой по расходной?

после проведения РК у вас общая сумма выписанных НН получилась 267 260, а надо 381 800
381 800-267 260=114 540
на эту разницу и будет новая НН

21000 добавляется, т.к. ее сняли с НН по предоплате.
Было 411800 * 0,7 = 288260
Стало 381800 *0,7 = 267260
На разницу корректировка -21000.
На этот момент задекларированы обязательства от суммы 267260.
Осталось выписать НН на 381800 *0,3 = 114540.
Итого обязательства от суммы 381800.

Вискажу свою точку зору:
- першу накладну - не коригувати а залишити на суму 288260. Ви ж ці кошти отримали на р/р??? А накладну виписуєте по даті отримання коштів і по сумі отримання коштів!!!! Якщо ви її відкоригуєте і сума зменшиться то на підставі чого вона буде випасана? Брєд.. Ви ж то отримали 288260 грн., а не менше!
- другу накладну випусуєте по даті видаткової накладної на різницю (381800-288260=93540 грн.), тобто на 93540 грн.

natalka_l а не бред, если в двух НН будет разная цена на один и тот же товар?

я також думаю що треба виписувати коригування.

Quote
ElkaO
я також думаю що треба виписувати коригування.

па любому...

цена пофиг, а суму оплати Ви меншу отримали???????

А может надо один РК на изменение цены -21000 и второй РК на изменение количества +21000? И НН на остаток. Или то я уже перемудрила?

ПН на попередню оплату виписується з "приблизною" номенклатурою, та кількістю (ціна я думаю також не настільки важлива). А от сума отриманої оплати має бутти достовірною!

Quote
Blick
А может надо один РК на изменение цены -21000 и второй РК на изменение количества +21000? И НН на остаток. Или то я уже перемудрила?

так а кол-во зачем трогать? меняется ж только цена....

це так, для прикладу... Упускайте цей момент

Quote
natalka_l
цена пофиг, а суму оплати Ви меншу отримали???????

У Вас когда нибудь хотя бы встречка была? Вам то может и пофиг, а покупатель на раз НК потеряет.

Quote
natalka_l
ПН на попередню оплату виписується з "приблизною" номенклатурою, та кількістю (ціна я думаю також не настільки важлива). А от сума отриманої оплати має бутти достовірною!

так сумма оплаты в первоначальной НН достоверная - получили аванс 288 260 и по первому событию сделали НН на эту сумму
днями позже подписывается допка на уменьшение цены и проводится реализация, по этому событию:
* пересмотр цены и корректировка предыдущей НН
*выписка НН на разницу между авансом (с учетом корректировки) и проведенной реализацией

Quote
tax_agent

Quote
Blick
А может надо один РК на изменение цены -21000 и второй РК на изменение количества +21000? И НН на остаток. Или то я уже перемудрила?

так а кол-во зачем трогать? меняется ж только цена....

Сумма предоплаты осталась прежней. Если бы новая цена была в момент предоплаты, то количество было бы не 0,7, а 0,755. Итого двумя РК откорректировали, но НО на сумму предоплаты осталось.