в 1С 8.2. УТП расчеты с контрагентами ведутся по договорам.
По усл.дог. 50% п/о, остальное после отгрузки в теч. 10 дней.
Получили п.оплату 1000 - н/н
отгрузили на 2000 - выписали Н.н. на 1000
Получается покупатель должен заплатить еще 1000 грн. через 10 дней
Но он оплачивает 5000 - п/о за след. отгрузку
Программа понимает эти 5000 как погашение задолженности 1000 и 4000 п/оплаты, а покупатель хочет налоговую на 5000 - поскольку это п/о за новую отгрузку.
Как мне с бредом разобраться, не могу найти, можно ли по конкретному покупателю поменять взаиморасчеты с договора на счета в 1с?