Помогите разобраться.
ГТД
графа 12 "відомості про вартість" сумма 202376,52
графа 22 "валюта та загальна сума за рахунком" 202376,52
графа 47 "нарахування платежів"

основа нарахування
020 41921,94 15% 6288,29
028 48210,23 20% 9642,05
графа 48 "подробиці розрахунків"
020 18603,02
028 44195,93
В НДСку ставим 44195,93 в колонку Б графа 12.1, а что ставим в колонку А (или надо вычитать)? Это первый вопрос.
Если заплатили больше всеравно ставим то что в ГТД?
Для налоговой сколько листов ГТД нужно копировать?

1 да
2 зачем?

1.В строчку 12.1 в колонку Б ставите сумму из графы 47 "Нарахування платежів" розділ В "Подробиці розрахунків" код 028. В Вашем случае - 44195,93. В колонку А - 44195,93 х 5 = 220979,65.
2. То что Вы заплатили больше на таможню будет идти в счет таможенных оплат по следующим поставкам. Либо можете написать письмо на возврат суммы переплаты.
3. Для налоговой нужно ксерить первую страницу ГТД, заверять подписью и печатью. Но это требуют не все налоговые и не по всем организациям.

в колонку А = ПДВ*5
ставимо по ГТД , податковій копій не потрібно.

Если сумма импортных поставок было много, то налоговая позвонит и попросит повезти копии ГТД

Всем спасибо!!!

У нас без копий не принемают НДС-ку