в августе была проплата со стороны заказчика, нн не зарегестрировали по некоторым причинам, но в номенклатуре есть товар с кодом УКТ ВЭД. Очнулись через 17 дней...поздно. Как быть, чтобы все это включить в августовский отчет по НДС
Как вариант, можно ли выписать корректировку 30 к проплате и выдать новую НН?
мне просто нужно выдать НН контрагенту ( не зарегистрированную - причина: податкову накладну виписано за минулий період (17 днів від дати реєстрації).) без крестика вверху, но при этом с кодами УКТ ВЭД?
Quote Саня ИМХО, выписать 19-м и зарегистрировать. Если нужно объяснить покупателю....
И покупатель потеряет НК, т.к. дата выписки не совпадает с датой 1 события. Лучше уж через дод.8. Или, если возможно, переделать все доки, чтоб не было товара с кодом. При отгрузке выписать корректировку на товар без кода (регить не надо, т.к. НН не регилась, кодов нет) и новую НН на товар с кодом, и зарегить.
Quote Саня ИМХО, выписать 19-м и зарегистрировать. Если нужно объяснить покупателю....
И покупатель потеряет НК, т.к. дата выписки не совпадает с датой 1 события. Лучше уж через дод.8. Или, если возможно, переделать все доки, чтоб не было товара с кодом. При отгрузке выписать корректировку на товар без кода (регить не надо, т.к. НН не регилась, кодов нет) и новую НН на товар с кодом, и зарегить.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.