Добрый день, подскажите. получила налоговую по связи киевстар, а там отдельной строкой вказано пенсионный фонд, как провести по 1с, куда отобразить эту суму



Редаговано разів: 1. Востаннє 16/09/2013 09:09 користувачем Монна Нонна.

Я приноровилась проводить двумя приходами: сумма с НДС и отдельно на сумму 7.5% Итого =сумма по акту.
Также прописываю в платежном поручении двумя строками с НДС , без НДС, чтобы закрылась предоплата.

смотрите я заключила договор и оплатила р/р аванс в августе 318, 75грн, мне пришла налоговая и счет за август, и там прописано сбор в пенсионный фонд+ 10 грн через карточку виза, они также мне включили все это в налоговую, и общая сума 328.75, как это все отобразить в 1с, может есть какая то проводка, я начинающий бухгалтер

А карточка чия?!?! З володільця карточки
взяти авансовий звіт на 10 грн.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

можна это сделать, а вот суму пенсионного збора как отобразить в 1с в налоговой и также в акте

У меня 1С 8.Провожу так. Возможно, у кого-то проще.
1) оплата 328,75 грн.
1-я строка сумма за услуги 300 грн з НДС, в т.ч. 50 грн. Д3711 К 311
2-я строка 18,75 грн. -без НДС Д 3711 К 311
3-я строка или другой документ (как удобно) 10 грн услуги банка списываются сразу на 92 счет

2) Налоговая
Провожу 318,75 двумя строками
10.1. для осуществления операций, подлежащих налогообложению 250 без НДС, 50 НДС (20%), 300 всего
11.1. для осуществления операций, подлежащих налогообложению 18,75 без НДС

3) получение услуг по счету в конце месяца:
например, сумма по счету 250 грн., в т.ч. НДС и ПФ7,5%
Получение товаров и услуг провожу двумя документами:
1-й сумма за услугу без ПФ: без НДС -196,08, НДС 39,22 Всего 235,30
Д 631 К 3711 235,90
Д 92 К 631-196,08
Д 6441 К631 -39,22
2-й сумма ПФ 7,5% 14,70.
Д631 К3711
Д949 К631

Остаток на конец месяца 318,75-250=68,75 грн, в т.ч. НДС 10,78, ПФ=4,04.

Виділяєте окремим рядком... на 92, як і послуги тільки, там де
значення % ПДВ, ставите Не ПДВ...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

смотрите по 311-318.75грн , по карточке виза-10грн и пришли документы за август налоговая на суму 257, 84-(19,34ПФ) и 51,57 ндс общая сума налоговой 328,75, а счет у них я понимаю идет как акт потому что сума идет на 328,75 сума использована за месяц 319,81, остаток на 31.08-8.94грн

( оплата за связь киевстар) смотрите по БАНКУ проплата 311-318.75грн , еще бросала по карточке виза-10грн и пришли документы за август налоговая на суму 257, 84-(19,34ПФ) и 51,57 ндс общая сума налоговой 328,75,они учли и этих 10грн, а счет у них я понимаю идет как акт потому что сума идет на 328,75 сума использована за месяц 319,81, остаток на 31.08-8.94грн как это все показать в 1с, начинающий бухгалтер

По банку Дт631-Кт311=318,75
По акту Дт 92 з 64(ПДВ)-Кт 631=319,81
І на залишку в Дт 631=8,94



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

а как быть если они налоговую выписали на 328,75 грн, с учотом того что я платила по терминалу

Ну податкова і акт можуть бути різними,
бо ПДВ виписується за правилом першої події,
а акт за використані послуги і вас же по акту
залишається не використаними 8,94 грн. - от і
в обліку сально на 631 повинно бути таке саме...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Помилочка - вибачаюсь...

сально=сальдо



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

я это поняла, а как быть если по банку у меня 318,75 а налоговая 328,75грн

Я вам писала вище - зробіть авансовий звіт на 10 грн.
Якшо нема сліпу з терміналу - то нехай, хто платив,
сходить в банк, шо видавав карту, і зробить роздруківку
на цю транзакцію...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

спасибо