В прошлом месяце контрагент не выдал НН, я его в дод. 8 и сдала отчет, а теперь обнаружила, что он и не должен был её выписывать - было не первое событие. Подать уточняющий расчет отдельным документом, к нему дод. 5 точно такой как подавала, только добавить еще одну строку и вписать туда сумму с минусом? Больше никаких приложений не нужно? И что на счет штрафа (в каком размере и куда платить?)

Подать уточняющий расчет отдельным документом, к нему дод. 5. Только в дод.5 правильные строки дублировать не надо, только внести неправильную с минусом. В текущем реестре тоже отсторнировать с буквой У, чтоб эта сумма попала в последнюю строку реестра "в т.ч. ....". Сумма штрафа 3% указывается в уточненке. Платится вместе с суммой обязательства перед подачей уточненки.

Quote
Blick
Подать уточняющий расчет отдельным документом, к нему дод. 5. Только в дод.5 правильные строки дублировать не надо, только внести неправильную с минусом. В текущем реестре тоже отсторнировать с буквой У, чтоб эта сумма попала в последнюю строку реестра "в т.ч. ....". Сумма штрафа 3% указывается в уточненке. Платится вместе с суммой обязательства перед подачей уточненки.

Спасибо.
Отсторнировать в реестре уже за октябрь? А платить 3% и недостающую сумму НДС на тот же счет, что и обычно платим НДС? А в назначении платежа что указывать? Просто НДС за август 2013г.?

да, сторно в октябрьском реестре
платить на тот же счет, можно с назначением "доплата ПДВ та штрафна санкція за самост.віиявлену помилку за серпень 2013р."
только всю эту доплату желательно сделать накануне подачи уточненки, чтоб не полезла недоимка

А помогите еще уточняющий расчет заполнить.
Стр. 10.1 графа 4 показатели прошлой декларации, графа 5 (графа 4 минус лишняя накладная). Графа 6 сумма неправильной НН со знаком минус.
Стр. 17 повторяется колонка Б строки 10.1.
А дальше что? Какие строки заполнять?

Заполнять все строки, которые были заполнены в исправляемой декларации.

Спасибо! Все получилось