Оплатили нерезиденту (Москва) за оказание услуг по публикации рекламных материалов в журнале.
Понятно, что надо начислить НДС. А вот с п. 160.7 НКУ ничего не могу понять. Должны ли мы платить налог 20%?
Подскажите пожалуйста, т.к. оплата была вчера.

так ПДВ - як імпорт послуг - ПЗ, а на другийм місяць - ПК.

По п. 160.7 нараховуєте 20 % зверху на суму виплати за свій рахунок. тобто робите проводку дт 94 Кт 641

але то треба було зробити до виплати. І ще дод. ПН до річної деки заповнити треба

Quote
Galla
так ПДВ - як імпорт послуг - ПЗ, а на другийм місяць - ПК.

По п. 160.7 нараховуєте 20 % зверху на суму виплати за свій рахунок. тобто робите проводку дт 94 Кт 641

але то треба було зробити до виплати. І ще дод. ПН до річної деки заповнити треба

Дякую. А на який рахунок повино сплачувати 20% - податок на прибуток чи ПДФО ?