Добрый день, вот такая ситуация - в августе не правильно отобразили сумму налоговых обязательств по одной нн, в сентябре я сделала корректировку и соответственно к декларации добавила дод1 и уточняющий расчет, сейчас звонят с ДПИ говорят не правильно что то заполнила в уточненке, но что не правильно въехать не могу, конкретно не говорят(( помогите пожалуйста разобраться (по ссылкам скрипты отчета)
[www.fotolink.su]
[www.fotolink.su]

правильно ли я указала период в шапке? корректируем в сентябре 8й месяц
в графе 5 указала сумму какая уточняется взятый из деки за 8й месяц, в 5й графе какие должны были быть но в 8м месяце, в 6й разница которая пошла в 8 строчку деки за сентябрь, верно??
спасите - помогите((

Не правильно. Цифры из уточненки в декларацию не попадают, хоть она и приложение. Если сентябрем делается РК, подается дод.1, уточненка не подается. Если исправляется ошибка в НН августа, к уточненке дод.1 не подается, подается дод.5 с исправлениями.
Сейчас некогда объяснять, нужно бежать. Может кто-то еще объяснит. Или на форуме поищите, здесь много тем по уточненкам.

Quote
Blick
Не правильно. Цифры из уточненки в декларацию не попадают, хоть она и приложение. Если сентябрем делается РК, подается дод.1, уточненка не подается. Если исправляется ошибка в НН августа, к уточненке дод.1 не подается, подается дод.5 с исправлениями.
Сейчас некогда объяснять, нужно бежать. Может кто-то еще объяснит. Или на форуме поищите, здесь много тем по уточненкам.

конкретно ошибка именно в заполнении уточненки, сказали именно ее исправить как надо а как надо не могу понять

и рк действительно был сентябрем, но при наличии дод 1 просят и уточненку(((

Quote
lliilu
... в 6й разница которая пошла в 8 строчку деки за сентябрь, верно??
спасите - помогите((

а цікаво Ви зробили - двічі зняли собі суму з ПЗ: один раз через уточнення, а другий через коригування. Так не можна. Blick Вам все розписала.
На мою думку коригування в Вашому випадку не доречне - Ви ж самі пишете що помилились "не правильно отобразили сумму налоговых обязательств". а РК виписується лише при зміні ціни або кількості. Отже, Вам не потрібно було заповнювати додаток 1 до декларації за вересень та 8 рядок деки. А потрібно було просто заповнити уточнення з відповідними додатками.

Quote
lliilu
но при наличии дод 1 просят и уточненку(((

де це Ви таке прочитали, хто сказав, чим обгрунтував?

хорошо, я поняла что мне нужно было сделать дод 5 и уточненку без рк и дод 1, как сделать уточненку то правильно? помогите пожалуйста

Вы ошиблись суммой в декларации по НО или в самой НН?

Опишите подробнее в чем состояла ошибка и как ее исправили. Если неправильно выписали НН, то РК не нужно было делать. Не исключено, что теперь придется еще и сентябрьскую декларацию уточнять.

завысили сумму но по накладной, конкретно нн не правильно выписали, вроде бы разобралась..теперь и деку надо переделывать за сентябрь, спасибо большое за помощь