Добрый вечер, помогите разобраться,
наша фирма собирается заниматься экспортом товара
Купили у поставщика товар за 1200грн. (с ндс) без ндс 1000грн. ндс 200грн.

Как правильно выставить счет на экспорт?
вариант 1
1000грн * 15% (прибыль фирмы)= 1150грн.

вариант 2
1200грн. * 15% (прибыль фирмы) = 1380грн.

помогите пожалуйста в этом разобраться буду первый раз делать счет.

Помогите может у кого другой расчета сумы для експорта от перепродажы товара?

по идее вариант 1 правильный, но на форуме здесь встречала ситуация когда налоговики снимали НК, типа сделка не покрыла расходы, значит не хоз-ная, значит нужно снять НК. Бред полный.
сама с экспортом товаров не работаю, поэтому это только теория так сказать.

Если идти по первому варианту получается продали дешевле чем купили.
А в ст.153 НКУ написано что если договорная цена на экспортные товары отличается от обычной цены более чем на 20%, то доход экспортера от продажи товара определяется согласно договорным ценам, но не меньше обычных, которые действовали на дату такой продажи.

обычные цены вроде как отменены. У вас наверное старый вариант кодекса

И доход определяется от сумм без НДС. НДС это отдельный налог, в определении доходов/расходов он не участвует, конечно есть исключения, но к вашей операции они (на мой взгляд) не относятся.

Quote
Ksunyasha
И доход определяется от сумм без НДС. НДС это отдельный налог, в определении доходов/расходов он не участвует, конечно есть исключения, но к вашей операции они (на мой взгляд) не относятся.

+1

Всем добрый день!
А можно спрошу тоже по теме экспорта и НДС?
Мы отгружаем продукцию собственного пр-ва на экспорт, НДСа нет, кроме экспорта ничего больше не продаем, закупаем материалы с НДС и арендуем помещение с НДС. Налоговый кредит накопился уже большой, аж страшно. Кто знает что делать? Не прийдут ли ко мне с проверкой или....??

Quote
ducati
Всем добрый день!
А можно спрошу тоже по теме экспорта и НДС?
Мы отгружаем продукцию собственного пр-ва на экспорт, НДСа нет, кроме экспорта ничего больше не продаем, закупаем материалы с НДС и арендуем помещение с НДС. Налоговый кредит накопился уже большой, аж страшно. Кто знает что делать? Не прийдут ли ко мне с проверкой или....??

меня насилуют перенести в стр.23.2 минусовый ндс, но кроме как на экспорт я продаю и на территории Украины.

В том-то и дело, что у меня нет НДСа на Украине, каждый раз сдаю отчет и руки трусятся.
Очень нужна помощь. Может не показывать НК?

а потом не восстановите.
заявляйте на возмещение.

я тоже думаю, что стоит попробовать возместить НДС

буквально сегодня по радио Клименко хвастался сколько НДс возместили в автоматическом режиме. Может ивам повезет

В моем случае я думаю что не стоит

тогда ищите поставщика не НДС-ика, с ценой поставки ниже на сумму НДС.

Это не реально