Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, получился такой косячок, нам СПДник оказывал услуги, мы (общая сиситема, ТОВ) ему их оплатили. Потом приносит свид-во, а там написано, что он платит налог по ставке 20%, как я понимаю - это вторая группа, и услуги оказывать он нам не мог. Названия услуг в св-ве и актах совпадают,
Помогите, как можно выкрутиться с наименьшими потерями для нас и для него.


Заранее согромнейшей благодарностью

Возьмите его св-во ЕН и убедитесь,что у ФОП 2 группа.
Если да,то -для вас проблем нет (ну если все на ФОП оформлено,а не на физлицо).
Для ФОП-есть,15% с операции и вероятная необходимость перехода на другую группу ЕН.
Если эти услуги имеют материальную составляющую,можно попробовать перевести продажу услуг в продажу товара,готовой продукции.

ОК, спасибочки

можно попробовать перевести продажу услуг в продажу товара,готовой продукции - хотели переделать так, но в св-ве в видах деятельности нет торговли, только услуги. Если так сделать, то будут санкции к нам?

нет,к вам не будет

в смысле,что если вы оплатили за услуги спд на 2 группе,у него проблемы-15% единого налога с этой операции

имхо-да.
Логика: ФОП может заниматься видами деятельности, указанными в св-ве,если они не указаны-он выступает как частное лицо-соответственно НДФЛ с вас.
Если этот ФОП вам "дорог", при возможности, открутите все обратно с ошибочным перечислением,как вариант.

Деньги он уже потратил и забыл, к сожалению

[club.dtkt.com.ua] Мне нравятся советы Саши_Т

i_rin_ka [ Відповісти приватно ]
Re: Санкции по СПД нове 17 грудня, 2013 15:07
[club.dtkt.com.ua] Мне нравятся советы Саши_Т

мне тоже )
Но в данном случае все-таки операция становится не совсем "чистой" для ЮЛ.
Т.е. возможно появится риск необходимости доказательства неудержания НДФЛ с доходов ФОП,с которых он не уплачивает ЕН (их нет в св-ве).
Т.о. для ФОП ситуация в любом случае не очень-
что услуги для ЮЛ на общей -15%, что деятельность,не указанная в св-ве о ЕН -15%.
Имхо-и его не спасете и сами (возможно) подставитесь(.
В любом случае -что делать при всех этих условиях-решать автору вопроса,т.к. ответственность за это решение на вас).

Доказувать буде вже сам ФОП, чому він, перебуваючи на
ЄП другої групи надав послуги, чого робити не мав права
юридичній особі - неплатнику ЄП, особливо коли той подав
дані на нього в 1-ДФ і розбиратись з ПДФО буде сам ФОП.
А сам факт шо він зареєстрований як ФОП знімає з юр.особи
будь-які зобов'язання по ПДФО... Я сама ФОП на 2-й групі,
вид діяльності - бух.облік і напочатку цих всих нововведень,
нерозібравшись сама ж на себе від ТОВки подала 1-ДФку - то
виклик в податкову отримала я.. і викручувалась я, до ТОВки
не було жодних питань...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!