Предоплата от Покупателя - 2498 грн. Налоговая накладная выписана и зарегистрирована на 2497,99 грн. (ошибка в итоговой сумме за счет округления).
Как правильно выписать Расчет корректировки к НН? Ведь ни количество, ни цена не меняются.. Какую причину указать?

а зачем что-то делать? НДС же не поменяется! и там и там он 416,33 грн

у нас клиент оплачивал долг и переплатил 30 коп. Вы думаете на эти 30 коп я выписывала НН?
как бы не так, нечего мне делать

В налоговой накладной получилось так:
Товар А = 4 шт. по 293,33 грн. без НДС = 1173,33 грн.
Товар Б = 5 шт. по 181,67 грн. без НДС = 908,33 грн.
Итого без НДС: 2081,66 грн.
НДС: 416,33 грн.
Всего с НДС: 2497,99 грн.

А надо было по второй позиции указать
4 шт. по 181,67 грн. без НДС = 908,34 грн.
В результате итоговая была бы 2498 грн. с НДС

Quote
let_natali
у нас клиент оплачивал долг и переплатил 30 коп. Вы думаете на эти 30 коп я выписывала НН?
как бы не так, нечего мне делать

А в учете так и оставили эти копейки?

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Quote
Монна Нонна

Quote
let_natali
у нас клиент оплачивал долг и переплатил 30 коп. Вы думаете на эти 30 коп я выписывала НН?
как бы не так, нечего мне делать

А в учете так и оставили эти копейки?

пока так и есть, но надо ручной проводкой списать на конец квартала

не знаю. всегда всё совпадало.. А тут не досмотрела.. Не хочется, чтоб у покупателя возникали вопросы...

Можно написать с минусовым количеством исправляемую строку и ниже повторить с плюсовым с нужной копейкой. То есть так же, как правим, если вообще "левую" номенклатуру влепили.
Хотя если расходную не заменять, то я бы ничего не правила, списать эту копейку на прочие доходы.

Расходная на сумму предоплаты 2498 грн.

какую в таком случае причину корректировки указывать?
Зміна вартості?

виправлення помилки

Підкажіть будь ласка яки виправити ситуацію (ще не робила таких РК),
зареєструвала п/н на суму 2866 а мало бути 2886, виписати РК з мінусом 2866 і зареєструвати нову п/н з іншим номером? Чи як правильно зробити?

РК на +20