Добрый день. Уважаемые коллеги помогите пожалуйста разобраться.Давно не сталкивалась с возвратами да ещё и от неплательщиков НДС.
Продали товар спд не плат ндс в феврале (отгрузили ,получили оплату. ) В течении 14 дн он товар вернул (март). Так как средства уже потрачены на закупку нового товара менеджеры уговорили его на замену товара другой номенклатуры. Как быть с НДС ? Получается по 1 поставке я не вернула деньги НО корректировать нельзя , а по 2 поставке появляются новые НО ? Деньги не маленькие ,просто подарить государству НДС никак не хочется.
Заранее благодарна за ответы.

Неужели никто не сталкивался ?

Имхо, если РК и новую НН выписать в одном периоде, то нарушения не будет, т.к. фактически сумма ваших НО по этой сделке не изменилась.

Quote
Леди Ю.
Добрый день. Уважаемые коллеги помогите пожалуйста разобраться.Давно не сталкивалась с возвратами да ещё и от неплательщиков НДС.
Продали товар спд не плат ндс в феврале (отгрузили ,получили оплату. ) В течении 14 дн он товар вернул (март). Так как средства уже потрачены на закупку нового товара менеджеры уговорили его на замену товара другой номенклатуры. Как быть с НДС ? Получается по 1 поставке я не вернула деньги НО корректировать нельзя , а по 2 поставке появляются новые НО ? Деньги не маленькие ,просто подарить государству НДС никак не хочется.
Заранее благодарна за ответы.

Якщо не платник ПДВ повертає, то коригування тільки коли повертаються кошти. На мою думку краще звернутися за письмовим роз'ясненням в вашу податкову.