В декабре 2013 года нам перечислили аванс за строй. работы. работы мы так и не выполнили и решили закрыть этот аванс поставкой строй- материалов в марте 2014. то есть в НН были указаны работы, а по факту получились товары. как правильно сделать расчет корректировки? В корректировке с минусом отразить сумму п/о, а следующей строкой выписать товары. просто аванс был 40 тыс. это одной строкой корректируется, а товаров там на 50 строк получится. Это нормально?

имхо, по правильному можно и в одном РК это всё показать и итог по РК будет ноль
ведь для выписки новой НН как бы нет основания
налоговики рекомендуют сделать РК на п/о по услугам и выписать новую НН на товары

А новую НН к материалам какой датой выписать?

РК и НН будут одной датой, датой поставки товаров
ведь это фактически перезачет денег с одного заказа на другой
к стати, не плохо было бы у клиента взять письмецо или может сделать допчик к договору....

и как я понимаю - эти новые НН ни в обязательствах, ни в кредитах не участвуют.

Quote
elena_0226
и как я понимаю - эти новые НН ни в обязательствах, ни в кредитах не участвуют.

почему?
РК и НН пройдут в отчетности у обеих сторон
просто итог от этих документов в НО и НК сторон будет нулевой

у меня частичная замена. аванс на 46250 (ндс 7708,33) . из них на 25507,5 (21256,25+ндс 4251,25) мы все таки предоставим работы, а на 20742,5 (17285,42 +ндс 3457,08) товары. . В РК в корректировке кол-ва 21256,25 (+) и 17285,42 (-). в итоге у меня получается такой же положительный ндс 7708,33 как и в самой нн, которую корректируем. что я не так делаю?

Quote
elena_0226
у меня частичная замена. аванс на 46250 (ндс 7708,33) . из них на 25507,5 (21256,25+ндс 4251,25) мы все таки предоставим работы, а на 20742,5 (17285,42 +ндс 3457,08) товары. . В РК в корректировке кол-ва 21256,25 (+) и 17285,42 (-). в итоге у меня получается такой же положительный ндс 7708,33 как и в самой нн, которую корректируем. что я не так делаю?

в РК вы минусуете только работы на сумму 20742,50 (17285,42 +ндс 3457,08) и всё
и на эту же сумму выписываете НН на товары

сделала. все равно у меня в итоге суммы со знаком + стоят

Вам не нужно делать вот этого: "В РК в корректировке кол-ва 21256,25 (+) "

у меня в РК одна строка в коригування кількості (зміна кількості( -1)) (ціна постачання (-17285,42)) в 10 графе отображается 17285,42 и ндс 3457,08 со знаком (+)