Добрый день! Подскажите!
Занимаемся транспортно -экспедиторской деятельностью
В августе месяца пришли денежные средства от нерезидента, я выписала нн (ндс 0%), параллельно получила от перевозчика входящую НН. Перевозчик выписал на сумму оплаченной ему. Я выписала на полную сумму, с нашим вознаграждением . Не грамотно поступила, не выделила нашу комиссию.
Теперь мне нужно откорректировать свою НН , она должна ровняться сумме, которую мне выставил перевозчик, а оставшуюся в Д6 декларации по НДС как не объект.
Подскажите как верно провести корректировку к НН, и как это отобразить в отчетности по НДС.
Большое спасибо за помощь!