Отгрузили продукцию по договору, покупатель дал реквизиты плательщика НДС, а на сайте ГНАУ он числится в базе аннулированных плательщиков НДС. Что делать? Как оформить налоговую накладную и прочие доки - реестр, додаток 5 и т.п.? Спасибо.
Хочу уточнить, что в новых НН с кодом 02 или 11 в клеточках ИНН мы пишем 400000000000, а заносим в реестр в графу 6 как и раньше "ноль". Так объяснили в нашей налоговой. Иначе при отправке электронкой квитанция №1 будет содержать "Предупреждение". что такой контрагент с 400000000000 не был плательщиком ПДВ. В дод.5 заносится в інші.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.