Добрый день!
Такая ситуация:
В прошлом году был возврат товара поставщику на большую сумму, чем мы должны. Разница 28 грн. 45 коп.
В апреле месяце получили товар от поставщика РН+НН на сумму 33грн. 00коп. Оплатили разницу 4 грн. 55 коп.
Отразили в дод.5 и в декларации, а бухгалтер нашего контрагента переделал себе НН на сумму 4 грн.55 коп.и тоже отразил ее в декларации.
Нашему контрагенту с налоговой пришло электронное уведомление.
Подскажите, как исправить ошибку.

На мою думку вони не праві і виправляцця
їм треба...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Бухгалтер контрагента предлагает мне передать нн накладную на сумму 4 грн. 55 коп. и сделать уточненку за апрель.

Подскажите пожалуйста каким образом.. Бухгалтер контрагента предлагает мне передать нн накладную на сумму 4 грн. 55 коп. и сделать уточненку за апрель.

Ну ось приклад... Вам продали на 10 тисяч і відповідно пакет документів.
А ви повернули на 10 028,45 - і як розумію пакет документів теж відповідно...
значить підсумок у вас -28,45. Значить ви зняли з кредиту на 28,45
більше, а вони відповідно з зобов'язань... Отримавши в квітні товару
на 33,00 ви і проводите цю суму - хоча фактично оплатили тільки
різницю в ваших взаєморозрахунках... Як би при поверненні провелась
сума в 10 тисяч - тоді дійсно документально вони вам повинні тільки
сплачених вами 4,55 (звісно мова про податкові накладні, видаткові
то окрема справа)...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Тобто получається, що при повернені товару ми зменшили суму в ПК на 28грн. 45 коп., а вони теж з ПЗ зменшили цю суму. А тепер при поставки товару навпаки. Я правильно зрозуміла?

Сперш ви отримали ПК з 10 тисяч а потім відмінусували
РК вже не 10 000, а 10028,45, тобто ви зняли з себе ПК
більше ніж отримали, а вони відповідно ПЗ... І поставкою
на 33,000 ви вирівнюєте цю ситуацію...
Але сперш ви подивіцця як у вас оформлено повернення
товару... на які суму поведено РК по поверненню... якшо
на 10028,45, то за квітень ви повинні показати 33,00 ...
А якшо по поверненню РК тільки на 10 тисяч, то тоді ви
повинні відкоригувати квітень з 33,00 на 4,55...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Дуже Вам дякую!

то за квітень ви повинні показати 33,00=то за квітень ви правильно показали 33,00



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Шустрик, я думаю, автор чуть неправильно объясняет. Не может быть, чтоб вернули товара больше, чем получили. Скорее дело было так:
получили товар - 1000
оплатили - 600
вернули - 428,45, отсюда возникла задолженность поставщика 28,45. И именно здесь надо смотреть на какую сумму выписан РК. Если РК выписан на 400, тогда НК по сумме 28,45 остается, и в апреле НН выписывается на 4,55. Если же РК на 428,45, тогда в апреле они имеют полное право на НН на 33 грн.
А вообще НН на 4,55 не может быть правильной. Где ж тогда НН на остальную номенклатуру из РН?
В общем так накрутили... Если сумма действительно 33 грн, а не для примера, я бы сняла ее с НК вообще и не мучилась.

Ну я ж так і написала, шо сперщ треба глянуть
на суму РК...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

сперщ=сперш



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!