Подскажите, как отразить отрицательное значение НДС, которое возникло в апреле(строка 20.02), в декларации за май. На бюджетное возмещение не претендуем. Хотелось бы, чтобы сумма пошла в учет будущих периодов. И необходимо ли подавать в таком случае приложение 2 с заполненной строкой 5?

За травень треба в додатку 2 показать в колонках 3 і 5,
але тільки суму яка залишицця по результату травня,
якшо вона буде від'ємна...В додатку 3 в рядку 1...
і в самій деці вона попадатиме в рядок 20.1... А вже
за червень, якшо мінус не перекриєцця в рядок 20.2...

Але коли результат за травень до сплати, то додатки
не потрібні, просто в деці буде рядок 20.1...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
За травень треба в додатку 2 показать в колонках 3 і 5,
але тільки суму яка залишицця по результату травня,
якшо вона буде від'ємна...В додатку 3 в рядку 1...
і в самій деці вона попадатиме в рядок 20.1... А вже
за червень, якшо мінус не перекриєцця в рядок 20.2...

Але коли результат за травень до сплати, то додатки
не потрібні, просто в деці буде рядок 20.1...

Правда в деці в рядку 20.1 буде повна сума мінусу за
квітень, то в додатках сума мінусу по результатам
травня...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Доброго дня!! У мене вже мінусом йде 4 місяць. В додатку 2 повинна розписувати суми за попередні місяці,якось заплуталась ,що писати.
В лютому ряд. 24-868,00 в додатку 2 прописала 01,2014-868,00.
В березні теж ряд.24-868,00в дод.2- 01.2014-868,00
В лютому ряд24.-2268,00 в дод.2-04,2014-2268,00. Хоча потрібно було написати-01.2014-868,00 ряд21.2
02,2014-1400,00 ряд 20.2

Допоможіть будь-ласка.Перевірте як потрібно було написати в квітні.

Quote
Шустрик

Quote
Шустрик
За травень треба в додатку 2 показать в колонках 3 і 5,
але тільки суму яка залишицця по результату травня,
якшо вона буде від'ємна...В додатку 3 в рядку 1...
і в самій деці вона попадатиме в рядок 20.1... А вже
за червень, якшо мінус не перекриєцця в рядок 20.2...

Але коли результат за травень до сплати, то додатки
не потрібні, просто в деці буде рядок 20.1...

Правда в деці в рядку 20.1 буде повна сума мінусу за
квітень, то в додатках сума мінусу по результатам
травня...

cammomile вибачте - я тут помилилась з нумерацією
рядків... Замість 20.1 та 20.2 відповідно 21.1 та 21.2...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Anna_2014
Доброго дня!! У мене вже мінусом йде 4 місяць. В додатку 2 повинна розписувати суми за попередні місяці,якось заплуталась ,що писати.
В лютому ряд. 24-868,00 в додатку 2 прописала 01,2014-868,00.
В березні теж ряд.24-868,00в дод.2- 01.2014-868,00
В лютому ряд24.-2268,00 в дод.2-04,2014-2268,00. Хоча потрібно було написати-01.2014-868,00 ряд21.2
02,2014-1400,00 ряд 20.2

Допоможіть будь-ласка.Перевірте як потрібно було написати в квітні.

А в якому місяці у вас виник мінус в 1400?!?!?...

Якшо в квітні, то він в квітневій деці ніде не відображаєцця...

Алгоритм такий...

1. Виник мінус 100грн. вперше після додатних результатів. В деці результат
в рядку 20.2, ні додаток 2, ні додаток 3 не подаєцця. Рядок 22 і 24 буде=0.
2. Наступний місяць знову мінус 200грн. Він теж в рядку 20.2. Попередніх
100грн. показуємо вже в додатку 2 і в додатку 3 (див.попередні пости).
і вони потрапляють в деці в рядок 21.1, рядок 22 і 24 буде=100.
3. Слідуючий місяць знову мінус 1000грн. Він теж в рядку 20.2. Тепер
попередні 100 і 200грн. показуємо в додатку 2, розписавши помісячно, в
додатку 3 однією сумою. В деці вони будуть вже в такому порядку:
100грн. перемістицця в рядок 21.2, а 200грн. потрапить в рядок 21.1.
Рядок 22 і 24 буде=300.
4. Наступний місяць маємо плюс 50 грн., він не перекриваєцця попереднім
мінусом... Тоді в додатку 2 з суми 100грн. залишицця тільки 50 грн.,
а 200 і 1000грн. залишаюцця. А в деці в рядку 21.1=1000 і в рядку 21.2=300,
а рядок 22 і 24 буде=1250.

Здаєцця все правильно розписала...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

В эту тему тоже вопрос: в марте был минус, в апреле плюс, но забыли отразить мартовский минус, май ноль. Апрельский минус можно похоронить или его можно будет как-то "вытащить" ?

через уточненку апреля

tax_agent, спасибо. Уточненки по электронке пропускают? С уточненками имела дело давно и носила ножками и еще подписывала у инспектора.

нормально пропускают

Подскажите, пожалуйста. НК прошлого периода состоит из НК, уплаченного на таможне за импортный товар, при этом с поставщиком-нерезидентом на сегодняшний день еще не расплатились. Будет ли считаться такой НК уплаченным при расчете суммы бюджетного возмещения. НДС на таможне уплатили полностью.

Quote
ксенья
Подскажите, пожалуйста. НК прошлого периода состоит из НК, уплаченного на таможне за импортный товар, при этом с поставщиком-нерезидентом на сегодняшний день еще не расплатились. Будет ли считаться такой НК уплаченным при расчете суммы бюджетного возмещения. НДС на таможне уплатили полностью.

имхо, да
ведь оплата нерезу не влияет на определение НО и НК
НК при импорте возникает по дате ТД и собственно уплате НДС

А у нас назначают проверки каждый раз когда кредит привышает обязательства Говорят, если не хотите лишней мороки, то показывайте хоть небольшой + Так вот я думаю, можно ли не показывать парочку налоговых накладных полученых от поставщика и тем самым уменьшить кредит?

Quote
mila13
А у нас назначают проверки каждый раз когда кредит привышает обязательства Говорят, если не хотите лишней мороки, то показывайте хоть небольшой + Так вот я думаю, можно ли не показывать парочку налоговых накладных полученых от поставщика и тем самым уменьшить кредит?

Можно, в пределах 365 дней - ст.198.6
Для "проблемных налоговых" - 60 дней - ст.201.10

tax_agent, Спасибо!!!