Добрый день!!
Нужно очень срочно разобраться - сотрудник был в командировке, оплатил с командировочных средств за гостиницу, ему выдали фискальный чек. И готельний рахунок ф 4-г.

Можно ли юрлицу включвить в НК сумму по данному счету без налоговой накладной, если в самом счете не указан получатель - юрлицо, а стоит фио - командированного сотрудника??
как в таком случае не потерять НК??? не могу сообразить никак, как правильно поступить.
Гостиница уже выписала НН на конечного потребителя (неплательщика), но в принципе не против выписать на нас, только вот не знаем как правильно????

ндс по готелям можно без налоговой накладной
в реестре пишите ГР

но при этом в документе на оплату должны быть реквизиты, а именно ИНН.

спасибо!