Мы комиссионеры.Когда я принимаю товар от Фирмы1 на реализацию, я делаю прих.накл. на всю сумму и перечисляю фирме 1 за этот товар за минусом комиссии, т.е. разница у меня зависает по кредиту 631 счета.Куда мне её дальше деть, сумму комиссии, которая осталась на кр-те 631?
В тоже время, когда я делаю акт выполнен. работ на комисс.вознагр. с фирмой 1 эта сумма комисс.возн. у меня зависает как неоплаченная на д-те 361.
Подскажите, как это усе позакрывать?

а вы в акте выполненных работ счет поменяйте на 631 и се чудненько закроется

Да, Вы правы, все гениально и просто