Добрый вечер! Помогите как правильно откорректировать декларацию по НДС за прошлый месяц, если я пропустила выданную мною покупателю НН. В какие сроки надо сдать уточненную деку, в каких рядках и как отразить ошибку? Как теперь доплатить налог? Я ФОП на общей системе. Спасибо.

Терміну подачі коригуючої нема, коли зробите
тоді і подаватимете... але до подачі уточнюючої
потрібно сплатити доплату і 3% штрафу, бо в здохликів
нарахування по уточнюючій проходять днем подачі і
вилізе недоїмка і відповідні санкції...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Подскажите, а штраф на те же реквизиты отправлять, что и саму недоплату? И это 3% от сумы недоплаты НДС, так? И пропущенную сумму необходимо отразить в отдельной деке или эту сумму просто можно будет включить в следующей отчетной деке? В каких строках деки надо отражать такую сумму? спасибо.

Так, платите на рахунок ПДВ...
Ні це подаєцця окремий документ "Уточнюючий розрахунок
податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку
з виправленням самостійно виявлених помилок"... а якшо ви
покажете в поточній деці, то штраф буде вже 5%...
Тільки не забудьте в липневий реєстр додати цю податкову,
тільки з буквою У, шоб вона ще раз не потрапила в результат
липневої деки...Чому в липневий реєстр, бо уточнюючу ви ж
подаватимете вже в липні, хоч і за прошлий місяць і червневу,
мабуть ше не здавали...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

спасибо большое за помощь! А назначение платежа ставить - оплата штрафа за несвоевременное указание налогового обязательства за июнь или как? А уточненную деку я формирую такую же как и была в июне, но с уже верными данными по НО, а НК такой же, так? спасибо.

Призначення платежу для здохликів не має ніякого значення.
Як напишете... я би написала доплата ПДВ за ... місяць...

А з приводу деки - то ви пропустили ПН в червневій деці ПН?!?!?!
Якшо так - то до 20-го липня ви можете подать ще звітну нову,
а не уточнюючу. Уточнююча подаєццця коли терміни подачі вже
пройшли... А так формуєте деку уже з усіма ПН ставите хрестик
там де звітна нова і відсилаєте... і реєстр відповідно до звітної
нової...
І штрафу ніякого не платите і в призначенні платежу ставите
просто ПДВ за червень, навіть якшо вже оплатили суму з
зданої з помилкою деки...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

С доплатой все поняла, спасибо большое за помощь. А вот пропущена выданная НН за май, то есть прошлый отчетный период. Как правильно отразить ее в уточненной деке? спасибо.

Тоді тільки уточнюючою - заповнюєте цифри які були
і які би мали бути з врахуванням невнесеної ПН...
детальніше які рядки заповнювати зможу написати лише
завтра - треба подивитись бланк...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Спасибо большое, буду ждать.

В уточненке заполняете в колонке 4 все цифры из сданной декларации за май, в колонке 5 все цифры с учетом исправления, в колонке 6 - разница, т.е. фактически по сумма пропущенной НН. К уточненке подается додаток 5, в нем вносите только пропущенную НН.

в назначении платежа обязательно ставить код 130 иначе он у здохликыв
подтянется не туда и будет как не оплаченный

Никогда не ставила код 130, все подтягивается как надо. Возможно этот код нужно использовать, если штраф оплачивается после его начисления. В ситуации с уточненкой оплата идет наперед, так что абсолютно все равно, какой будет код. Из общения с налоговиками составила мнение, что код платежа нужен только им, чтоб знать, какой отдел постарался для поступлений в бюджет, а нам в принципе безразлично, все суммы идут на один лицевой счет.

Quote
Ioanna
Спасибо большое, буду ждать.

Тільки звільнилась, але дівчатка вам вже все понаписували...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

спасибо огромное за помощь! буду пытаться.

А чи можна виправити пропущену ПН за травень в червневій декларації, а не через уточнюючий розрахунок. За червень виходить відємне значення ПДВ, і чи можна перекрити податкове зобовязання (пропущене в травні) цим мінусом, щоб не оплачувати ПДВ.

_______________________________________________
1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 — ДОСТУПНО И ВСЕРЬЕЗ!

Показуючи травневу ПН в червневій деці ви підставляєте
свого покупця - буде розходження... А якшо у вас мінус
за травень, і не перекриєцця вашим коригуванням, то вам
навіть штрафу не потрібно буде нараховувати і платити...
Якшо з в з'язку з виправленням виходитеме сума до сплати,
то тоді потрібно сплатить і ПДВ і 3% штрафу і до подачі
уточнюючої, бо інакше вилізе штраф і пеня...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

пеня в любом случае вылезет, если возникнет обязательство к уплате,
то есть если за май будет НДС к уплате, сроки уплаты которого уже прошли, соответственно кроме 3% штрафа по уточненке нужно и пеню платить

Ні пеня вилізе тільки коли уточнюючу подать, а
на карточці здохликів буде недостатньо грошей...
нарахування по уточнюючій проходять день в день,
а не так як по деці... І якшо сперш сплатить, а потім
подать уточнюючу, то ніякої пені не буде...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
Ні пеня вилізе тільки коли уточнюючу подать, а
на карточці здохликів буде недостатньо грошей...
нарахування по уточнюючій проходять день в день,
а не так як по деці... І якшо сперш сплатить, а потім
подать уточнюючу, то ніякої пені не буде...

мне тоже так говорили)
я 26 заплатила НО и штраф 3%,
27 подала уточненку за январь с увеличением обязательства
а после праздников мне позвонили и сказали, что у меня недоимка по НДС, пеня вылезла, попросили заплатить )

что тогда это было?

Ну можливо ше якась інша недоїмка, не пов'язана з
уточнюючою виникла... треба розбиратись...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
Ну можливо ше якась інша недоїмка, не пов'язана з
уточнюючою виникла... треба розбиратись...

дело в том, что разбирались
вместе с инспектором анализировали все движения по карточке:
до подачи уточненки у меня была переплата около 70 грн,
потом идет уплата возникших по уточненке НО и 3%
затем подача уточненки
и после нее вылазит недоимка

отдел учета сказал, что это пеня по поданной уточненке

Ну сперечатись не буду - в мене тьху-тьху-тьху
такого особистого та ще й недавнього досвіду нема,
але теоретично такого бути не повинно...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
Ну сперечатись не буду - в мене тьху-тьху-тьху
такого особистого та ще й недавнього досвіду нема,
але теоретично такого бути не повинно...

Шустрик, ну чисто теоретически согласно НК пеня налисляется на согласованное, но неуплаченное НО, а согласованное НО возникает в момент подачи уточненки, то есть по идее пени не должно быть, а вот как у меня вышло на практике ((

Добрый вечер. Пробую внести в электронный реестр НН за июнь несколько неучтенных НН мая по НК и НО. Поставила по ним даты выписки и получения мая и галочку в столбце "Уточн. розш.", что дало в 4 столбце "Вид документа" - "У". После этого сгенерировалась отчетная Дека за июнь почему-то с додатком 1. Кроме того, получается генерировать только Уточненку, додатка 5 к ней не дает выбрать. Что я тут сделала не верно? В Отчетной деке в додатке 1 теперь формирует сумму к оплате НДС с учетом и НН июня и майских, которые я как бы показываю как самостоятельно выявленные ошибки (и НК и НО). Как правильно мне это отразить и верно сформировать деки через МедОк? Спасибо.

А навіщо ви так робите - ви ж не подавали уточнюючий з тими податковими,
а просто вносите їх в реєстр, на що маєте беззаперечне право - 365 днів...
Просто пишіть дату виписки, а галочку не потрібно...і все повинно вийти...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

После того, как отчеты стали сдаваться пакетом, уточненку как приложение к деке подать практически невозможно, т.к. не пропускает в пакет два додатка 5. Да и смысла в уточненке приложении я никогда не видела, она на цифры деки не влияет. Подавайте уточненку самостоятельным документом, только неучтенные НН внесете уже в июльский реестр.