Подскажите, пожалуйста, сама не могу сообразить.

У нас есть прибыль от издательской дятельности, которая не перечисляется в бюджет, а нам на отдельный р/с.
Вот у меня и "не идет" пассив и актив баланса на сумму налога.
Пассив меньше.

Прибыль начисленная
Дт 981 Кт 641/9

Перечислили
Дт 313 Кт 311

А какую еще проводку нужно сделать?

Спасибо.

Дт 981 - Кт 641 - начислен налог на прибыль

Дт 641 - Кт 311 - перечислен

Дт 791 - Кт 981 - фин.результат в конце месяца (квартала)

//Дт 641 - Кт 311 - перечислен//- это когда в бюджет, а я с одного расчетного счета на другой

Дт 313 Кт 311

И не могу закрыться.

вы сами себе платите налог на прибыль что ли?
ничего непонятно.

******************************************************
Давайте жить дружно и помогать друг другу!

Да! Сами себе!

так тогда у вас должен быть и доход на сумму налога

******************************************************
Давайте жить дружно и помогать друг другу!

Я проводчку, можно?
Мне только одной не хватает.

6416 719 или 746
хотя странная конечно проводка

******************************************************
Давайте жить дружно и помогать друг другу!

Нет, тогда закроется 6419.
Или все таки его нужно закрыть?

Дт 981 - Кт 441

IREN, так у вас 6419 має закритися, тобто ви маєте визнати дохід на суму нарахованого податку на прибуток. А також закрити 98 на 79 - див. проведення вище. Так що Начинающий главбух радить добре.

Спасибо всем!!!
Баланс сошелся!
Ура, ура!!! ,

IREN!
У меня вопрос к Вам.
Просто, у меня тоже издательская деятельность.
Но, я первый раз слышу о том, что нужно начислить налог на приб. и, типа, себе же его уплатить
По моему в издательской деятельности просто льгота по налогообложению прибыли, то есть просто не облагается налогом на прибыль доход полученный от этого вида деятельности и всё.
Или я что-то пропустила?