ТОВ(єдин.податок) орендує приміщення у фіз.особи(не підприємця), плата за приміщення у договорі прописана 3000,00грн., за ПДФО нічого не прописано.
ТОВ проплатило 3000,00 фіз.особі(за мінусом 450,00 не згодна) і 450,00 ПДФО.
Договір перезаключити не маємо змоги.
Які помилки підскажіть????

Нет, Вы агент и удерживаете у источника выплаты. Если 3000 в договоре то перечисляете за минусом 450.
Если Вы выплатили 3000, то Ндфл у вас не 450, потому что 3000 это чистыми, а 15 проц это от грязных. При сумме на руки 3000 разделите на 0,85, получите сумму грязными и от нее возьмите 15 проц

Об НДФЛ в договоре и не должно быть ничего написано.
Если в договоре указан размер арендной платы, например, 3тыс., то эта сумма является доходом физ.лица и объектом обложения НДФЛ.
Предприятие, в данном случае, является налоговым агентом, который обязан удержать и перечислить НДФЛ в бюджет.
А физ.лицу выплачивается разница между начисленным доходом и удержанной суммой НДФЛ.

Если договор не переделывается, то платить не 3000 а 2550 и никаких

Спасибо.

Помилок немає - все вірно ви заплатили.

Quote
zoloto
ТОВ(єдин.податок) орендує приміщення у фіз.особи(не підприємця), плата за приміщення у договорі прописана 3000,00грн., за ПДФО нічого не прописано.
ТОВ проплатило 3000,00 фіз.особі(за мінусом 450,00 не згодна) і 450,00 ПДФО.
Договір перезаключити не маємо змоги.
Які помилки підскажіть????

Бугага

Quote
accountent
Помилок немає - все вірно ви заплатили.

Quote
zoloto
ТОВ(єдин.податок) орендує приміщення у фіз.особи(не підприємця), плата за приміщення у договорі прописана 3000,00грн., за ПДФО нічого не прописано.
ТОВ проплатило 3000,00 фіз.особі(за мінусом 450,00 не згодна) і 450,00 ПДФО.
Договір перезаключити не маємо змоги.
Які помилки підскажіть????

Ну як же вірно... якшо ФОПу плачено 3000 і ПДФО тільки 450...
Порахуйте пропорцію як в школі вчили:
3000=85%
х=15%
ПДФО виходить 529,41грн...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

плачено 3000=сплачено 3000



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик

Quote
accountent
Помилок немає - все вірно ви заплатили.

Quote
zoloto
ТОВ(єдин.податок) орендує приміщення у фіз.особи(не підприємця), плата за приміщення у договорі прописана 3000,00грн., за ПДФО нічого не прописано.
ТОВ проплатило 3000,00 фіз.особі(за мінусом 450,00 не згодна) і 450,00 ПДФО.
Договір перезаключити не маємо змоги.
Які помилки підскажіть????

Ну як же вірно... якшо ФОПу сплачено 3000 і ПДФО тільки 450...
Порахуйте пропорцію як в школі вчили:
3000=85%
х=15%
ПДФО виходить 529,41грн...

І тоді в договорі треба ще додать шо виплата 3000 без врахування ПДФО...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик


Ну як же вірно... якшо ФОПу плачено 3000 і ПДФО тільки 450...
Порахуйте пропорцію як в школі вчили:
3000=85%
х=15%
ПДФО виходить 529,41грн...

Пробачте, якщо лізу не в свої справи, але мене зацікавив розрахунок, бо я теж часто такі пропорції складаю, коли не можу розібратись, але свою оренду рахую наступним чином
3000 - 100%
х - 15%
і тоді ПДФО = 15%*3000 / 100% = 450,00грн
Ви мене заставили задуматись, чому в Вашій пропорції 3000 - 85%, а не 100%. Адже 85% це коли ми вже заберемо ПДФО...

Quote
perlunka

Quote
Шустрик


Ну як же вірно... якшо ФОПу плачено 3000 і ПДФО тільки 450...
Порахуйте пропорцію як в школі вчили:
3000=85%
х=15%
ПДФО виходить 529,41грн...

Пробачте, якщо лізу не в свої справи, але мене зацікавив розрахунок, бо я теж часто такі пропорції складаю, коли не можу розібратись, але свою оренду рахую наступним чином
3000 - 100%
х - 15%
і тоді ПДФО = 15%*3000 / 100% = 450,00грн
Ви мене заставили задуматись, чому в Вашій пропорції 3000 - 85%, а не 100%. Адже 85% це коли ми вже заберемо ПДФО...

Справді влізла не в свою справу, я просто не прочитала початок діалогу, тож подумала, що я знов щось не так рахую... А в нас все можливо, тож якщо хтось напише, що 2+2=5, я не здивуюсь.
Я зрозуміла суть вашої розмови, тож вибачаюсь, Ваша пропорція правильна, з тої точки зору, яку виклали опоненти на початку теми.

Quote
perlunka

Quote
Шустрик


Ну як же вірно... якшо ФОПу плачено 3000 і ПДФО тільки 450...
Порахуйте пропорцію як в школі вчили:
3000=85%
х=15%
ПДФО виходить 529,41грн...

Пробачте, якщо лізу не в свої справи, але мене зацікавив розрахунок, бо я теж часто такі пропорції складаю, коли не можу розібратись, але свою оренду рахую наступним чином
3000 - 100%
х - 15%
і тоді ПДФО = 15%*3000 / 100% = 450,00грн
Ви мене заставили задуматись, чому в Вашій пропорції 3000 - 85%, а не 100%. Адже 85% це коли ми вже заберемо ПДФО...

Ну якшо рахувати так, то тоді до сплати аренди повинно бути не 3000,
а за мінусом 450... А там сплачено саме 3000, тому і така пропорція...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!