В прошлом году был подписан договор и почему-то сразу акты...

Клиент не плательщик НДС, провел у себя акты.
Подрядчик (наша фирма) акты не проводил, налоговые не выписывал, денег не поступало,
вообщем, в учете никак не отразилось.

Как теперь это можно разрешить? Поделитесь соображениями.
Спасибо.

А услуги были оказаны?

Quote
tax_agent
А услуги были оказаны?

нет

Ну тогда надо беседовать с Заказчиком и сказать, чтоб они удаляли у себя из учета этот акт, т.к. фактически услуги в том периоде не оказывались, т.е. акт ошибочно выписан.
Если Заказчик-общесистемник и включил в НУ расходы эти услуги согласно акта, то им придется откорректировать расходы в деке по прибыли.
Либо вам надо проводить у себя тот акт задним числом, корректировать НДС и прибыль, ну и требовать от них оплаты долга по акту

мы не будем требовать оплаты за неоказанные услуги.
теперь выходит им нужно подать уточненку деки по прибыли?

а мы ничего у себя не делаем.

Quote
ArtemidaX
мы не будем требовать оплаты за неоказанные услуги.
теперь выходит им нужно подать уточненку деки по прибыли?

а мы ничего у себя не делаем.

если они будут удалять акт, который включили в НУ расходы - надо откорректировать, но то уже их проблемы

а что Вы хотите у себя cделать, если ничего не проводили?

да в том-то и дело, что по моим соображениям,
я вообще у себя ничего не должна делать.
прошляпили-то они, в конечном итоге,
зачем подписывать акты до оказания фактически услуг?

но они так настойчиво хотят со мной увидеться и обсудить,
"что же нам делать дальше", что я немного засомневалась в своей позиции.

tax_agent, спасибо за помощь

не за что

главное сами подписали фиктивный акт, а заказчик плохой теперь ))

то есть вы им дали акты с подписью и печатью, а у себя в учете не провели? - так я понимаю? тогда у вас могут быть проблемы

+1

клиент не плательщик НДС, может это вообще бюджетные деньги? тогда и налоговые вы должны бы были выписывать не по первому событию, а по оплате.

как отреагировал на это ваш директор, тут уже больше зависит от руководства вашего и заказчика, подписи и печати на акте были, скорее всего придется вам переделывать декларацию по прибыли, просто у вас получится еще и штраф по НДС за уточненку, нужно уламывать заказчика