Подскажите, пожалуйста, кто как думает по данному вопросу:
Ликвидировали св-во НДС у единщика 31.12, заставили за декабрь сделать условную продажу остатков,
НДС начислили. А как теперь? Акт ликвидации св-ва отменили, а что делать с условной продажей??
Налоговая ничего не знает, они сами в шоке)))
Я думаю: Платить НДС за декабрь, потом подавать уточнёнку, уменьшать налоговые обязательства на сумму условной продажи.
И у них на лицевом счету будет переплата по НДС. Или как?

Tanya Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Подскажите, пожалуйста, кто как думает по данному
> вопросу:
> Ликвидировали св-во НДС у единщика 31.12,
> заставили за декабрь сделать условную продажу
> остатков,
> НДС начислили. А как теперь? Акт ликвидации св-ва
> отменили, а что делать с условной продажей??
> Налоговая ничего не знает, они сами в шоке)))
> Я думаю: Платить НДС за декабрь, потом подавать
> уточнёнку, уменьшать налоговые обязательства на
> сумму условной продажи.
> И у них на лицевом счету будет переплата по НДС.
> Или как?


А Вы декларацию за 12.08 уже ж подать должны были. Формально, если в ней отразили условную проджажу то заплатить до 31-го января должны. Это уже за январь когда подавать будете - там поправите. Просто если в деке засветили условную, то незаплатить без штрафов нельзя.

В январе не могу: частник продаёт товар со склада, НК только аренда,
обязательств в январе получается нету - если я буду корректировку в январе делать
то у меня получаться отрицательные обязательства???
А если я сдам уточнёнку за декабрь, переплата НДС у меня будет?

Tanya Автор рядків:
-------------------------------------------------------
" В январе не могу: частник продаёт товар со склада,
НК только аренда,
обязательств в январе получается нету - " - не понятно о чем речь.

"если я буду корректировку в январе делать то у меня получаться отрицательные обязательства???" - если задекларировали условную продажу за декабрь в декабрьской, то при ее корректировке в январской деке может получиться отрицательные обязательства.

А если я сдам уточнёнку за декабрь, переплата НДС у меня будет? - если опять же таки, сдали с условной деку за декабрь, то уплатив то что в первой деке за декабрь и потом сдав уточненку и получив отрицательные обязательства, то будет переплата.