Сотрудник ездит за границу в командировки, но в связи с сложным положением пр-я (оно практически не работает) командировки не оформляются (так сказать все за свой счет). Суммы международного роуминга всегда ставлю в 14.1 и с этой суммы сотрудник платит НДФЛ с доп. блага (чтоб не было вопросов). Сегодня неожиданно 1С закинула эту сумму (роуминга) в деку в рядок 10.2....
И вдруг я засомневалась: к какому рядку эту сумму нужно отнести 14.1 или 10.2?????

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

думаете все должны помнить номера строк?

10.2 не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)

14.1 Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності з податком на додану вартість.

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

"неожиданно 1С закинула" прям ФАНТАСТИКА. Значит вы поставила эту статью деки когда приходовали в базу . Правильно у вас 14.1

Quote
Lin@
"неожиданно 1С закинула" прям ФАНТАСТИКА. Значит вы поставила эту статью деки когда приходовали в базу . Правильно у вас 14.1

Дело в том, что ЗКП я скопировала с предыдущего периода и ничего не меняла - так делала всегда))) До этого программа всегда автоматом ставила эту сумму в 14.1... По этому для меня НЕОЖИДАННО и ФАНТАСТИЧНО было впервые увидеть сумму роуминга впервые в строке 10.2 Вот и засомневалась - в наше время все так моментально меняется, что не вижу в своем вопросе ничего зазорного...

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!