Добрый день!
Извечная проблема при работе с бюджетом: заказчик не отдал вовремя акты оказанных услуг. Собственно, мы вообще не знали, что эти акты подписаны. С подрядчиками акты не подписывали, так как не знали когда они будут подписаны с заказчиком. На сегодня пришла оплата от заказчика. Авансов не было, 100% после оплата. Как быть с прибылью и НДС? Ну, НДС понятно, по приходу формируем. А прибыл - подавать учтоненку за прошлый год? Или есть какие-то более щадящие варианты? Спасибо за советы

если акты подписаны за прошлый год, то и по НДС нужно подавать уточненку и по прибыли, и платить все что вылезет при уточненках+ пеня.

С опозданием (видать день такой) нашла свою старую тему по этому вопросу. А как эту тему удалить - не знаю, простите за задвоение. Но советов, по-прежнему, жду.

Quote
taya2007
если акты подписаны за прошлый год, то и по НДС нужно подавать уточненку и по прибыли, и платить все что вылезет при уточненках+ пеня.

По НДС уточненку не надо, обязательства формируются по факту оплаты. С прибылью - хуже все...

а че это у вас обязательства по факту оплаты? а не по первому событию? вы на какомто спецрежиме?

Quote
taya2007
а че это у вас обязательства по факту оплаты? а не по первому событию? вы на какомто спецрежиме?

п.187.7 НК

теперь понятно - бюджетные.

Так это же на эти же налоги "попадет" еще и подрядчик + годовой баланс (который сдаем в ГНИ)

Можливо Ваш акт бюджетники зареєстрували в казначействі в 2014р. Тоді дату підписання акта поставте 2014р.
Але я не зрозуміла. Якщо ви субпідрядник для підрядної організації яка виконує роботи для бюджету то п.187.7 для вас не застосовується. Вам оплата надходить від підрядника а не з бюджету.