Подскажите, пожалуйста по ситуации.
Есть два предприятия на общей системе налогооблажения и плательщики НДС.
Пример:
Предприятие 1 выписывает счет-фактуру №3.
Предприятие 2 оплачивает 5 грн. (Первое событие), Предприятие 1выписывает налоговую накладную №1.
Предприятие 1 Отгружен товар А Предприятию 2 на сумму 3 грн.

Предприятие 1 выписывает счет-фактуру №7.
Предприятие 1 отгружает товар Б на 8 грн.(Первое событие), Предприятие 1выписывает налоговую накладную №2.
Предприятие 2 оплачивает 3 грн.

Нужно провести взаимозачет задолженностей. Я так понимаю нужно выписать корректировку по товару А к налоговой накладной №1 в сумме 2 грн. Подскажите правильно мыслю или нет, нужна ли корректировка? А то голова под вечер не соображает.

Помогите разобраться.

1. Сплачено 5грн., а відгружено тільки 3грн.,
заборгованість за постачальником 2грн.
Перша подія і ПН на 5грн. по товару А.

3. Сплачено тільки 3грн. а відружено 8грн.
заборгованість за покупцем 3грн.
Перша подія і ПН на 8грн. по товару Б.
Значить по товару А у вас лишніх 2грн. і
от на них ви повинні зробити РК.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

СПА-СИ-БО!