Quote
bukiper
Да спасибо когда формируєтся текущей датой то все проводится. на горячей линии сказали что контрагент втратив право на податковий кредит тому виправлення делается бухгалтерской справкой. т.е. на текущий момент формируем и включаем в уточненку и реестр.

Quote
bonyblu
А в мене також питання...Але по кредиту! Якщо я "випадково" включила 8 листопада 2013 р. податкову накладну! Я ще встигаю ж здати уточнення? - тобто, "зняти" ту податкову і "посадити" іншу - шоб штрафу не було - в мене є чим замінити ту податкову??? наче ж 365 днів не пройшло і якщо я то зроблю сьогодні, наприклад, то це ж нормально по строкам???
Я правильно ж розумію?

Quote
wabaw111

Quote
bonyblu
А в мене також питання...Але по кредиту! Якщо я "випадково" включила 8 листопада 2013 р. податкову накладну! Я ще встигаю ж здати уточнення? - тобто, "зняти" ту податкову і "посадити" іншу - шоб штрафу не було - в мене є чим замінити ту податкову??? наче ж 365 днів не пройшло і якщо я то зроблю сьогодні, наприклад, то це ж нормально по строкам???
Я правильно ж розумію?

Краще сьогодні ,завтра до 08.11здати

Quote
wabaw111

Quote
bonyblu
А в мене також питання...Але по кредиту! Якщо я "випадково" включила 8 листопада 2013 р. податкову накладну! Я ще встигаю ж здати уточнення? - тобто, "зняти" ту податкову і "посадити" іншу - шоб штрафу не було - в мене є чим замінити ту податкову??? наче ж 365 днів не пройшло і якщо я то зроблю сьогодні, наприклад, то це ж нормально по строкам???
Я правильно ж розумію?

Краще сьогодні ,завтра до 08.11здати

Quote
wabaw111
УР ви здаєте сьогодні,а ПН в реєстр по -правильному повинні попасти в реєстр за листопад 2014р.И ви в жовтні нічого не уточнювали?Бо я здавала УР в жовтні,а ПН з позначкою У здала в реєстрі за 09,пройшло

Quote
bukiper
Що ж до відображення такої ситуації у реєстрі виданих податкових накладних продавця, то потрібно звернути увагу на такі моменти. Виходячи з умов запитання, на дату виникнення ПЗ податкову накладну не було виписано. Тому скласти ПН та видати її покупцю на дату виявлення такої ситуації не вдасться. На жаль, покупець втратив свій податковий кредит (можливість подати заяву зі скаргою тут не розглядаємо). Але виходячи з умов п. 2 р. V Порядку №13401: «Якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера «У» (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» Реєстру». Оскільки платник ПДВ не має права скласти ПН (адже вона складається у день виникнення ПЗ продавця), йому доведеться відобразити враховані суми ПЗ у реєстрі на підставі документа бухобліку — складеної ним бухгалтерської довідки. У графі 4 розділу I реєстру зазначається вид документа «БОУ» — уточнюючий документ бухгалтерського обліку.

Quote
bukiper
якщо б вона була виписана в програмі то в рееєстр вона попала автоматично, а якщо в ручну то не співпали б податкові зобовязання по реєстру з податковою декларацією. А так її взагалі не виписали.

Quote
bukiper
тут інша ситуація. У вас при експорті видалився запис но в податковій декларації в податкових зобов"язаннях податкова попала, просто в реєстрі її не було. А в мене невиписана взагалі податкова.