| ||
Всі форуми
>
Тема
>
Сторінка 9
Перенос отрицательного НДС в 2015
Відправлено користувачем Кара
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 13 березня, 2015 15:27 |
Quote
PTB58
А если большая сумма НДС висит на лицевой карточке, то ее где надо показывать? У кого есть переплата ???? Она что пропадет??
з чого складається Ваша переплата: це не відшкодоване бюджетне відшкодквання чи реально сплачені гроші в бюджет?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 13 березня, 2015 15:38 |
Это отрицат. НДС, который сразу зашел на лицевой счет, давненько.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 13 березня, 2015 15:53 |
тоді потрібно точно вияснити як він зайшов і перенести його в деку! А часу у Вас мало - поспішіть!
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 13 березня, 2015 15:54 |
да, посмотрите додаток 2 новыйQuote
PTB58
Это отрицат. НДС, который сразу зашел на лицевой счет, давненько.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 березня, 2015 09:12 |
А как получить вытяг с системы.эл.администрирования???подскажите,пожалуйста.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 березня, 2015 09:34 |
Створити відповідний запит відправити і отримати...
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 березня, 2015 13:31 |
Quote
Inna0208
В Д2 заполняете заявление (в шапке над таблицей 1), после проведения камералки вам увеличат сумму по формуле. Если увеличение пройдет в марте, то тогда в мартовской деке в Д2 заполняете 7 стол. и 27 стр. в 4 разделе, кот-я переносится в стр. 20.2 3 раздела.
День добрый! Подскажите,пожалуйста, а со строками 22.1 что-то в феврале нужно делать, если УР за декабрь был в феврале?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 березня, 2015 23:23 |
посмотрите здесь и далее по текстуQuote
Ляля - Оляне могу сейчас вспомнить, но где-то читала о порядке переноса этой переплаты ....Quote
PTB58
А если большая сумма НДС висит на лицевой карточке, то ее где надо показывать? У кого есть переплата ???? Она что пропадет??
ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
До граф 2 – 5 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 року переносяться показники декларації за січень 2015 року та у відповідних випадках – попередніх звітних періодів у розрізі категорій такого від’ємного значення та звітних періодів їх виникнення.
Так, наприклад:
непогашений станом на 01.02.2015 залишок суми, яка була задекларована до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів у тій її частині, яка виникла у грудні 2014 року, повинна бути вказана в графі 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 року, а в графі 1 рядка, в якому вказана ця сума, зазначається звітний період "грудень 2014 року" у форматі "12.2014";
непогашений станом на 01.02.2015 року залишок суми, яка була задекларована до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів у тій її частині, яка виникла у листопаді 2014 року, повинна бути вказана в графі 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 року у наступному рядку після (нижче) суми, яка була задекларована в грудні 2014 року, а в графі 1 рядка, в якому вказана ця сума, зазначається звітний період "листопад 2014 року" у форматі "11.2014";
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 07:32 |
Прошу помощи кто уже разобрался.
Декларация за декабрь 2014 отрицательная
19 - 21924
20.2 - 21924
Декларация за январь 2015
18 - 8234
21 -21924
21.1 - 21924
24 -13690 (додаток 2)
Декларация за февраль 2015
18 - 27245
я так понимаю что дальше
20 -13690
20.1 -13690
Нужно ли заполнять додаток 2 в моем случае если ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.
Декларация за декабрь 2014 отрицательная
19 - 21924
20.2 - 21924
Декларация за январь 2015
18 - 8234
21 -21924
21.1 - 21924
24 -13690 (додаток 2)
Декларация за февраль 2015
18 - 27245
я так понимаю что дальше
20 -13690
20.1 -13690
Нужно ли заполнять додаток 2 в моем случае если ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 07:44 |
Quote
Lina_Lina
Прошу помощи кто уже разобрался.
Декларация за декабрь 2014 отрицательная
19 - 21924
20.2 - 21924
Декларация за январь 2015
18 - 8234
21 -21924
21.1 - 21924
24 -13690 (додаток 2)
Декларация за февраль 2015
18 - 27245
я так понимаю что дальше
20 -13690
20.1 -13690
Нужно ли заполнять додаток 2 в моем случае если ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.
Хотя если есть отрицательноезначение в январе то нужно заполнять. Додаток 2 столбец 2 -13690
столбец 3- 13690
столбец 6 - 13690
столбец 14 --13690
Вопрос заполняю ли я столбец 12?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 07:51 |
Quote
Lina_LinaQuote
Lina_Lina
Прошу помощи кто уже разобрался.
Декларация за декабрь 2014 отрицательная
19 - 21924
20.2 - 21924
Декларация за январь 2015
18 - 8234
21 -21924
21.1 - 21924
24 -13690 (додаток 2)
Декларация за февраль 2015
18 - 27245
я так понимаю что дальше
20 -13690
20.1 -13690
Нужно ли заполнять додаток 2 в моем случае если ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.
Хотя если есть отрицательноезначение в январе то нужно заполнять. Додаток 2 столбец 2 -13690
столбец 3- 13690
столбец 6 - 13690
столбец 14 --13690
Вопрос заполняю ли я столбец 12?
у вас дод 2 не будет. т.к. Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 08:00 |
Quote
OxiQuote
Lina_LinaQuote
Lina_Lina
Прошу помощи кто уже разобрался.
Декларация за декабрь 2014 отрицательная
19 - 21924
20.2 - 21924
Декларация за январь 2015
18 - 8234
21 -21924
21.1 - 21924
24 -13690 (додаток 2)
Декларация за февраль 2015
18 - 27245
я так понимаю что дальше
20 -13690
20.1 -13690
Нужно ли заполнять додаток 2 в моем случае если ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.
Хотя если есть отрицательноезначение в январе то нужно заполнять. Додаток 2 столбец 2 -13690
столбец 3- 13690
столбец 6 - 13690
столбец 14 --13690
Вопрос заполняю ли я столбец 12?
у вас дод 2 не будет. т.к. Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.
Спасибо за ответ. А так как я заполнила строки выше - правильно?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 08:11 |
Quote
Lina_LinaQuote
OxiQuote
Lina_LinaQuote
Lina_Lina
Прошу помощи кто уже разобрался.
Декларация за декабрь 2014 отрицательная
19 - 21924
20.2 - 21924
Декларация за январь 2015
18 - 8234
21 -21924
21.1 - 21924
24 -13690 (додаток 2)
Декларация за февраль 2015
18 - 27245
я так понимаю что дальше
20 -13690
20.1 -13690
Нужно ли заполнять додаток 2 в моем случае если ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.
Хотя если есть отрицательноезначение в январе то нужно заполнять. Додаток 2 столбец 2 -13690
столбец 3- 13690
столбец 6 - 13690
столбец 14 --13690
Вопрос заполняю ли я столбец 12?
у вас дод 2 не будет. т.к. Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.
Спасибо за ответ. А так как я заполнила строки выше - правильно?
Декларация за февраль 2015
18 - 27245
я так понимаю что дальше
20 -13690
20.1 -13690
Нужно ли заполнять додаток 2 в моем случае если ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.
перенесли минус правильно
к оплате будет 13555
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 08:16 |
В журнале Все о бухгалтерском учете № 24 от 13 марта написано "В первом налоговом периоде новой декларации строка 20.1 не заполняется. Отрицательное значение января(20.2 и 24) переносим в строку 26 раздела 4 декларации. и Додаток Д2.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 08:37 |
Воспользоваться строкой 20.1 могут только текто подает декларацию 0121-0123,0130. Позвонила инспектору- ничего внятного ответить не может.Quote
Lina_Lina
В журнале Все о бухгалтерском учете № 24 от 13 марта написано "В первом налоговом периоде новой декларации строка 20.1 не заполняется. Отрицательное значение января(20.2 и 24) переносим в строку 26 раздела 4 декларации. и Додаток Д2.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 09:24 |
Шустрик [ Відповісти приватно ]
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 14 березня, 2015 11:34
Створити відповідний запит відправити і отримати...
запит J13011201 чи інший ?? Дякую!
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 14 березня, 2015 11:34
Створити відповідний запит відправити і отримати...
запит J13011201 чи інший ?? Дякую!
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 09:38 |
И все-таки непонятно, уточняющий расчет сдан 06.02.15 (уточняли декабрь 2014)
В додатке 2 эту сумму показать негде (до 01.02.15), куда теперь ее запихнуть, пока она отражена только по лицевому счету. За результатами перевірки- требуется повідомлення-рішення, а делали только сверку без документального подтверждения остатков.
В додатке 2 эту сумму показать негде (до 01.02.15), куда теперь ее запихнуть, пока она отражена только по лицевому счету. За результатами перевірки- требуется повідомлення-рішення, а делали только сверку без документального подтверждения остатков.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 09:40 |
а если у предприятия есть и облагаемые и необлагаемые операции, то по формуле получается больше чем по декларации (т.е. у меня есть отриц значение в стр 19 - 200тыс, а в вытяге сумма , на кот я могу зарег налоговые 500тыс), тогда как заполнять стр 22,1?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 09:41 |
Строку 20.1 имеют права заполнять те у кого в январской деки были заполнены графы 20.2 и 24. Почитайте письмо №7796/7/99-99-19-03-02-17 от 06.03.2015 г.Quote
Lina_LinaВоспользоваться строкой 20.1 могут только текто подает декларацию 0121-0123,0130. Позвонила инспектору- ничего внятного ответить не может.Quote
Lina_Lina
В журнале Все о бухгалтерском учете № 24 от 13 марта написано "В первом налоговом периоде новой декларации строка 20.1 не заполняется. Отрицательное значение января(20.2 и 24) переносим в строку 26 раздела 4 декларации. и Додаток Д2.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 09:44 |
В приложении 2 в табл. 1 столб. 11!Quote
gallbi
И все-таки непонятно, уточняющий расчет сдан 06.02.15 (уточняли декабрь 2014)
В додатке 2 эту сумму показать негде (до 01.02.15), куда теперь ее запихнуть, пока она отражена только по лицевому счету. За результатами перевірки- требуется повідомлення-рішення, а делали только сверку без документального подтверждения остатков.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 09:45 |
+ строка 29 в 4 разделе.Quote
Inna0208В приложении 2 в табл. 1 столб. 11!Quote
gallbi
И все-таки непонятно, уточняющий расчет сдан 06.02.15 (уточняли декабрь 2014)
В додатке 2 эту сумму показать негде (до 01.02.15), куда теперь ее запихнуть, пока она отражена только по лицевому счету. За результатами перевірки- требуется повідомлення-рішення, а делали только сверку без документального подтверждения остатков.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 09:48 |
огромное спасибоQuote
Inna0208+ строка 29 в 4 разделе.Quote
Inna0208В приложении 2 в табл. 1 столб. 11!Quote
gallbi
И все-таки непонятно, уточняющий расчет сдан 06.02.15 (уточняли декабрь 2014)
В додатке 2 эту сумму показать негде (до 01.02.15), куда теперь ее запихнуть, пока она отражена только по лицевому счету. За результатами перевірки- требуется повідомлення-рішення, а делали только сверку без документального подтверждения остатков.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 10:05 |
эту сумму я ставлю с минусом?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 11:19 |
Quote
Жека
Шустрик [ Відповісти приватно ]
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 14 березня, 2015 11:34
Створити відповідний запит відправити і отримати...
запит J13011201 чи інший ?? Дякую!
Ну в мене в Медку він J1301201...
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 11:24 |
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 13:46 |
Проверьте, плиз, меня
1.стр.18 (декларация за декабрь 2014)- 10053
2. в феврале сданы два УР :
Декабрь 2014- стр.18=25.1=" -" 8970
Январь 2015- стр.18=25.1="-" 374
3.Декларация за февраль 2015:
стр.18=25.1 - 10870
стр.29 и стр.31= "-" 9344
додаток 2- кол.12=14= "-" 9344.(сумма разбита по периодам декабрь и январь)
меня смущает минус и что писать в шапке приложения №2,если минус это правильно?
Всем заранее спасибо
1.стр.18 (декларация за декабрь 2014)- 10053
2. в феврале сданы два УР :
Декабрь 2014- стр.18=25.1=" -" 8970
Январь 2015- стр.18=25.1="-" 374
3.Декларация за февраль 2015:
стр.18=25.1 - 10870
стр.29 и стр.31= "-" 9344
додаток 2- кол.12=14= "-" 9344.(сумма разбита по периодам декабрь и январь)
меня смущает минус и что писать в шапке приложения №2,если минус это правильно?
Всем заранее спасибо
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 14:06 |
На сколько я Вас понимаю, то эти суммы Вы уплатили больше в бюджет по итогам декабря 2014 и января 2015? Если это так то в Д. 2 они не заполняются, эти суммы будут использованы только с 01.07.2015 они будут увеличивать сумму по формуле.Quote
gallbi
Проверьте, плиз, меня
1.стр.18 (декларация за декабрь 2014)- 10053
2. в феврале сданы два УР :
Декабрь 2014- стр.18=25.1=" -" 8970
Январь 2015- стр.18=25.1="-" 374
3.Декларация за февраль 2015:
стр.18=25.1 - 10870
стр.29 и стр.31= "-" 9344
додаток 2- кол.12=14= "-" 9344.(сумма разбита по периодам декабрь и январь)
меня смущает минус и что писать в шапке приложения №2,если минус это правильно?
Всем заранее спасибо
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 14:36 |
Quote
Inna0208На сколько я Вас понимаю, то эти суммы Вы уплатили больше в бюджет по итогам декабря 2014 и января 2015? Если это так то в Д. 2 они не заполняются, эти суммы будут использованы только с 01.07.2015 они будут увеличивать сумму по формуле.Quote
gallbi
Проверьте, плиз, меня
1.стр.18 (декларация за декабрь 2014)- 10053
2. в феврале сданы два УР :
Декабрь 2014- стр.18=25.1=" -" 8970
Январь 2015- стр.18=25.1="-" 374
3.Декларация за февраль 2015:
стр.18=25.1 - 10870
стр.29 и стр.31= "-" 9344
додаток 2- кол.12=14= "-" 9344.(сумма разбита по периодам декабрь и январь)
меня смущает минус и что писать в шапке приложения №2,если минус это правильно?
Всем заранее спасибо
если я их нигде не покажу, то как они будут учтены в формуле?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 15:03 |
Если в янв.декларации есть стр. 20.2, и в феврале тоже минус, то значение из стр.20.2 как правильно перенести в февр.декларацию:
1. Додаток 2, табл. 1, гр.2, гр.6 - понятно, а гр.7 - заполнять или нет?
1. Додаток 2, табл. 1, гр.2, гр.6 - понятно, а гр.7 - заполнять или нет?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 15:25 |
Quote
gallbiQuote
Inna0208На сколько я Вас понимаю, то эти суммы Вы уплатили больше в бюджет по итогам декабря 2014 и января 2015? Если это так то в Д. 2 они не заполняются, эти суммы будут использованы только с 01.07.2015 они будут увеличивать сумму по формуле.Quote
gallbi
Проверьте, плиз, меня
1.стр.18 (декларация за декабрь 2014)- 10053
2. в феврале сданы два УР :
Декабрь 2014- стр.18=25.1=" -" 8970
Январь 2015- стр.18=25.1="-" 374
3.Декларация за февраль 2015:
стр.18=25.1 - 10870
стр.29 и стр.31= "-" 9344
додаток 2- кол.12=14= "-" 9344.(сумма разбита по периодам декабрь и январь)
У вас сейчас на лицевой карточке переплата, вот от туда они и потянутся в формулу. Где-то в этой теме раньше или в соседней, девочки сбрасывали ссылку на нормативку где это прописано. Я сейчас точно не помню.
меня смущает минус и что писать в шапке приложения №2,если минус это правильно?
Всем заранее спасибо
если я их нигде не покажу, то как они будут учтены в формуле?
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua