Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 12:14 |
ПАСИБИЩЕ за поддержку!Quote
Inna0208
Тогда в последнем варианте у Вас все правильно!
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 12:18 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 12:19 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 12:19 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 12:20 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 12:39 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 12:58 |
Quote
agni
Подскажите пож-та!!!!
В деке за январь был минус 100000,00 строка 24.Заполняю декларацию за февраль(ст.18-40000)
Ст18=ср 20=стр20.1=40000
Ст26=ст 31=60000
Заполнила дод 2 Згідно підпункта «а»-60000,00
Усього ст3=ст6=ст14=60000
01.2015 ст3=ст6=ст14=60000
Смогу ли я воспользов. Суммой 60000,00 в следующем месяце. ??????
Строка 24 пустая ,а єто она дает мне право на строку 20,1 марта??????
Можно ли как-то попасть в 23,3???????(по вытягу 2 графа отриц "-"
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 13:00 |
Quote
agni
Подскажите пож-та!!!!
В деке за январь был минус 100000,00 строка 24.Заполняю декларацию за февраль(ст.18-40000)
Ст18=ср 20=стр20.1=40000
Ст26=ст 31=60000
Заполнила дод 2 Згідно підпункта «а»-60000,00
Усього ст3=ст6=ст14=60000
01.2015 ст3=ст6=ст14=60000
Смогу ли я воспользов. Суммой 60000,00 в следующем месяце. ??????
Строка 24 пустая ,а єто она дает мне право на строку 20,1 марта??????
Можно ли как-то попасть в 23,3???????(по вытягу 2 графа отриц "-"
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 13:02 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 13:10 |
Quote
Natka123Quote
Natka123Quote
natalka_l
Natka123,
але ще раз наголошу, що те що Ви правильно заповнили уточнення не дає Вам гарантій що якщо Ви в декларації за лютий 2015 року поставите "уточнену суму" в р. 20.1 що податкова це підтвердить....
Сама так збираюсь робити (шукаю аргументи на свою користь), але з попередніх консультацій в ДПІ (пробиваю почву ), розумію що вони проти такого заповнення деки )))
Наталья, так что Вы все-таки решили делать с минусом по итогам уточненок - будете ставить в строку 20.1?? Или в Д2?? Я до сих пор сомневаюсь - сумма не большая, но даже 2 тыс. к оплате директор не осилит - боюсь ему озвучить, что опять придется заплатить...Еще не известно, можно-ли будет прошломесячную переплату со счета НДС учесть в погашение обязательств по спецсчету...
я все-таки решилась отправить отчет и указать в строке 20.1 сумму, которая у меня образовалась в строке 24 за январь после подачи уточненок за декабрь и январь...Надеюсь, все пройдет и не придется опять что-то менять..
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 13:35 |
почему?Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.netQuote
Natka123Quote
Natka123Quote
natalka_l
Natka123,
але ще раз наголошу, що те що Ви правильно заповнили уточнення не дає Вам гарантій що якщо Ви в декларації за лютий 2015 року поставите "уточнену суму" в р. 20.1 що податкова це підтвердить....
Сама так збираюсь робити (шукаю аргументи на свою користь), але з попередніх консультацій в ДПІ (пробиваю почву ), розумію що вони проти такого заповнення деки )))
Наталья, так что Вы все-таки решили делать с минусом по итогам уточненок - будете ставить в строку 20.1?? Или в Д2?? Я до сих пор сомневаюсь - сумма не большая, но даже 2 тыс. к оплате директор не осилит - боюсь ему озвучить, что опять придется заплатить...Еще не известно, можно-ли будет прошломесячную переплату со счета НДС учесть в погашение обязательств по спецсчету...
я все-таки решилась отправить отчет и указать в строке 20.1 сумму, которая у меня образовалась в строке 24 за январь после подачи уточненок за декабрь и январь...Надеюсь, все пройдет и не придется опять что-то менять..
стр. 20.1. в феврале не подается
если и раздел 4 и стр. 20.1 заполнены, то будет как-бы задвоение суммы.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 13:42 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 13:47 |
Т. е. Вы согласны имея тысячный минус за январь по итогом февраля платить деньги в бюджет? Вы почитайте письмо налоговиков от 06.03.2015 г. Тогда Ваше мнение изменится.Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
мое мнение, что февраль как отсчетный период и у нес нету стр. 20.1. тут есть раздел 4 , где показаны минусы на 01.02.15г. и в дод 2 где расшифровка минуса.
стр. 24 января расшифровна в табл 1 дод 2 и перенесена в раздел 4, если еще и стр. 20.1 февраля заполнить, то будет дважды сумма 24 стр января 15 г.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 13:56 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 14:28 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 14:36 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 14:47 |
Столб 7 Табл. 1 Д2 Вы можете заполнить только после того как подадите заявление в составе декларации на увеличение регистрационной суммы, декларация пройдет камеральную проверку, и у Вы в "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних". увидите эту сумму.Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
Masy , мы сейчас говорим о стр. 20.1. февраля?
В дод 2 табл. 1 расшифровка стр. 24 (графа 3) и 20.2 (графа 2) января 15.
если в декл февраля перенести стр. 24 января 15 г, то будет и там и там .
Почему вам не нравится стр. 20.2 декларации? стр. 20.2=27= гр.7 табл.1дод2
Тогда переносится все в декларацию и перекрывается плюс текущий остатками на 01.02.15.
как я понимаю в графу 7 табл.1 дод 2 я имею право вписать ту сумму которая мне нужна.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 16:04 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 16:13 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 16:25 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 16:28 |
Quote
Ktm0801
В 1С відключити автоматичний розрахунок і стр.24 стане активною
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 17:11 |
точноQuote
ari_mik
чому не так є зареєстровані пн за березень і не має вхідного пк
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 17:19 |
Quote
Ktm0801
Подскажите, пожалуйста!
В 1С и ОПЗ при заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так (автоматически):
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = 5000
23 = 2000
23.3 = 2000
24 = 7000
В Медке и Арт Звите заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так:
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = пусто
23 = 7000
23.3 = 7000
24 = 7000
Какой из вариантов правильный?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 17:51 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 18:18 |
Quote
buh!Quote
Ktm0801
Подскажите, пожалуйста!
В 1С и ОПЗ при заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так (автоматически):
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = 5000
23 = 2000
23.3 = 2000
24 = 7000
В Медке и Арт Звите заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так:
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = пусто
23 = 7000
23.3 = 7000
24 = 7000
Какой из вариантов правильный?
о-о-о, я чуть не лопнула пока дошла своим мозгом, что если стр. 19 больше спец. окна стр. 22.1., то в итогов. колонку стр. 22.1 пойдет разница - это и есть превышения отрицательного значения по декларации над суммой по формуле, которую мы берем с вытяга, в вашем случае правильно будет " В 1С и ОПЗ", потому как у вас действительно превышение стр. 19 над спец. окном 22.1. на 5000,00
хотя могу и ошибаться
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 19:48 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 21:45 |
Але я з цим не дуже згідна, оскільки коли в Кодексі в п. 33 Перехідних положень нам гарантували право використання відємного значення для збільшення реєстраційної суми і ПК, то там же є чітке визначення поняття "від'ємне значення станом на 01.02.2014" - це р. 20.2, р.24 деки за січень та 23.1 і 23.2 що є непогашеними.То чому ДФС обмежує нас своїм листом і під "відємним значенням" розуміє лише р.20.2 і 24 деки за січень? (порядок заповнення деки за січень і так порушується через виконання норм зазначених в листі)Quote
До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року.
Quote
tiex1994
Я собі наміркувала так: у рядок 20.1 тих 80 тисяч, а решта - у Д2 і відповідно у 4 розділ декі підуть і в березень звідти підтягнуться.
це як?Quote
Перевірки, срака-банька,
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 22:24 |
Quote
natalka_l
це як?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 22:33 |
Тут у мене якраз все гарненько - рядка 24 січневого вистачає, щоб перекрити зобов"язання лютого, просто підозрюю, що тим ПР від 2 березня воно кудись не туди податківцями запулялося. Логічно було б заповнити напевне 20.3, але в тому листі сказано, що в лютому не заповнюється...блін, пішла я спати - завтра на свіжу голову ще раз все перечитаю. Якби мені бачити той "движняк" по моєму лицьовому рахунку - що там і де зараз. Ну, сподіватимусь, що кураторша моя врешті побачила нову деку і завтра щось із неї витягну.Quote
natalka_l
tiex1994,
Якщо читати лист ДФСУ буквально - то не можете Ви ставити 80 тис. в 20.1.Quote
До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 22:35 |
чого не треба? - треба. У Вас же це реальне відємне значення 2014 року. Не потрібно дивитись коли воно потрапило на особовий рахунок. Ви ж його заявили в деці за грудень 2014.Quote
tiex1994
...Напевне взагалі то ПР не треба було чіпати в деці за лютий.
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua