Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 22:51 |
я тепер не розумію як його в березні запхати у зменшення.Quote
natalka_lчого не треба? - треба. У Вас же це реальне відємне значення 2014 року. Не потрібно дивитись коли воно потрапило на особовий рахунок. Ви ж його заявили в деці за грудень 2014.Quote
tiex1994
...Напевне взагалі то ПР не треба було чіпати в деці за лютий.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 22:55 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 22:57 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 березня, 2015 22:59 |
судячи з того, що станом на 17.30 годину вчорашнього дня (19.03) мій інспектор в очі не бачила нової деки, то не знаю наскільки корисною буде її відповідь.Quote
Цветик
Тупість не те слово. У мене майже така сама ситуація, як у Вас, тільки без відшкодування, то я, мабуть, теж зроблю так, як Ви написали (а не так, як в листі ДФС). А Вам, коли інспектор щось відповість, то Ви тут нам, будласка, скажіть.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 07:17 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 07:21 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 07:38 |
первыйQuote
Ktm0801
Подскажите, пожалуйста!
В 1С и ОПЗ при заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так (автоматически):
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = 5000
23 = 2000
23.3 = 2000
24 = 7000
В Медке и Арт Звите заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так:
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = пусто
23 = 7000
23.3 = 7000
24 = 7000
Какой из вариантов правильный?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:02 |
Спасибо! Уже отправила первый вариант. Просто смутило то, что и в Медке, и в Арт Звите при заполнении доп поля 22.1 строка 22.1 не считается автоматически, а в 1С и ОПЗ заполняется.Quote
OxiпервыйQuote
Ktm0801
Подскажите, пожалуйста!
В 1С и ОПЗ при заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так (автоматически):
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = 5000
23 = 2000
23.3 = 2000
24 = 7000
В Медке и Арт Звите заполнении доп.поля 22.1 суммы распределяются так:
19 = 7000
22 = 7000
22.1 = 2000 (доп.поле)
22.1 = пусто
23 = 7000
23.3 = 7000
24 = 7000
Какой из вариантов правильный?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:05 |
да, оно потом пойдет в ст7 дод 2, в р27 и 20.2 деклQuote
Цветик
то, что затёрто - имеется ввиду стр.24 из январской декларации
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:08 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:10 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:20 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:29 |
8 исправили уже дфсникиQuote
tiex1994
Дека вчера принята. Сегодня сформировала запрос по стану рахунку - он такой же как вчера до сдачи деки. Нормально это? 8 строчка пустая, во 2 строчке минус. До куратора дозвониться не могу или так блин, я с этими пдв, есв уже забыла как меня зовут
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:33 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:38 |
заполнила - вчера тут пока три темки читала - то заполняла, то убирала по мере прочтения постов форумчан. В конце-концов заполнила Оно логично заполнять, у меня оно тупо равно рядку 1.1 а вот те, кто заполняет 8 рядочки - у того может не совпадать 9 и 9.1 как я поняла - поэтому 9.1 и ввели.Quote
Oxi
строку 9.1 не забыли заполнить?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:45 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:50 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:51 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:52 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 08:54 |
Quote
HataB
tigra02101974, у меня в деке за январь нет такой суммы - моя сумма учитывается на счетах в налоговой.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:09 |
я с таким никогда не сталкиваласьQuote
tigra02101974
Вопрос к Oxi
Продолжение вопроса
"Залишки сум податку, перенесені до гр.4 табл.1 додатка 2 до декларації за лютий, знімаються з обліку в ІКПП та надалі обліковуються в розділі ІV декл. иа в табл.1 дод.2 до декл. в наступних звітних періодах"
Как Вы это понимаете?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:11 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:13 |
А в марте уже в деку (вот тут я несколько тормозю... - просто и не смотрела дальше).Quote
Есть 71385 грн на КОР (с 2014 года заявлено в счёт уменьшения НО). В Дод 2 заполнила шапку - на всю сумму- 71 385 грн Таблица 1 - столбцы 4, 6 и 14 - на 71 385 грн. В Деке - строки 26 и 31 раздела 4.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:18 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:26 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:28 |
Я так понимаю в Д2 указывается номер и дата повидомлення-ришення, которым сумма была занесена в КОР, сумма (колонки 8,9,10,14 додатку Д2 за февраль), а потом уже за март показывается в 7 столбике Д2 и в 27 и 20.2 деки.Quote
Oxi
то что я поняла, выходит тот накопленный минус HataB нигде не должна указывать в декл за февраль?!
а как и когда им воспользоваться?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:28 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:31 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:38 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:38 |
если вы уже втулили в 20.1 сумму в пределах р18, то снимите ее с дод 2 табл 1 и шапкиQuote
HataB
tigra02101974, ну так для этого я позвоню в налоговую до 30.03 и буду узнавать как прошёл отчёт.
В крайнем случае - придётся заплатить строку 25 в бюджет.
По ссылке от Oxi - то что я поставила в шапку - удёт мне в март.
Если снимут строку 20.1 - я её втулю в шапку Дод 2 в марте и получу в деку в апреле.
Как-то так - не люблю это словосочетание, но другого выхода я не увидела...
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua