Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:43 |
?Quote
указывается номер и дата повидомлення-ришення, которым сумма была занесена в КОР
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:45 |
Так я в шапке оставли разницу между КОР и оплатой за февраль 2015. Ну в 20.1 написала только на сумму этой самой оплаты.Quote
Oxi
если вы уже втулили в 20.1 сумму в пределах р18, то снимите ее с дод 2 табл 1 и шапки
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:48 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:50 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:51 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:53 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:55 |
и в табличной части нужно убрать то , что пошло в 20.1 ИМХОQuote
HataBТак я в шапке оставли разницу между КОР и оплатой за февраль 2015. Ну в 20.1 написала только на сумму этой самой оплаты.Quote
Oxi
если вы уже втулили в 20.1 сумму в пределах р18, то снимите ее с дод 2 табл 1 и шапки
В общем - будем посмотреть, пока другого выхода не вижу.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 09:56 |
Нет.Quote
sunset_sun
Всім привіт. Допоможіть,будь ласка,можливо у когось таке є.
у мене в грудні виник мінус 12740грн.
р.24 січня = 6725грн
лютий:
р.19=7835
В Д.2 я показала період виникнення мінуса 12,2014р і гр.3 6725грн. =гр.6=6725грн=гр.14. Цю суму перенесла в Розділ 4 Деки за лютий : р.26=6725 і р.31=6725
А от як заповнити розділ 3 сумніваюсь.
За витягом по спец.рах. сума до реєстрації р.2 = -3349,5
Тобто в спецколонці Розділу 3 мені ставити "0" ?
Допоможіть,які графи я маю заповнити в роділі 3? Адже в мене в лютому вийшов мінус і мінус деки січневої 6725.
Чи можна зробити так:
Лютий
р19=7835
р20,1=6725
р21=6725
р22=14560
р23=14560
р23,3=14560
р24=14560
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:01 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:04 |
хух, аж переживаю и держу кулачки за васQuote
HataB
Oxi, да-да-да. В табличной тоже без строки 20.1.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:07 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:09 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:10 |
а, ясно - а я держала в деке и мне повидомленням-ришенням налоговая перенесла в КОР - и там же в деке есть реквизиты для этих ПР - вот я и подумала, что у Вас так же.Quote
HataB
tiex1994, а при чём здесь?Quote
указывается номер и дата повидомлення-ришення, которым сумма была занесена в КОР
Я свой минус в 2014 году из деки перенесла на счёт лицевой в налоговой. Никак решений налоговой для этого не надо было. Просто могла его и в деке учитывать - что было не правильно, но многие делали и с налоговой ругались на эту тему.
А мы решили в 2014 не ругаться - и теперь нам это боком вышло в феврале 2015 . В своё оправдание скажу, что надеялись вработать до конца 2014 - но не вышло.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:16 |
Да нужно заполнять Д2 пункт а.Quote
sunset_sun
а ви заповнювали пункт а Д2. ?
Якщо так заповнити як ви пишете,то виходить що в березневій деці в р.20,1=7835
А сума мінуса з р.24 січневої =6725 так і буде показуватись в р.26 ?
ТОбто виходить ми з нею нічого не робили.
А щоб сума 6725 додалась до суми р.20.деки за березень треба заповнити п.а Д2 ? і поставити туди всю суму 6725?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:16 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:21 |
Quote
Inna0208Да нужно заполнять Д2 пункт а.Quote
sunset_sun
а ви заповнювали пункт а Д2. ?
Якщо так заповнити як ви пишете,то виходить що в березневій деці в р.20,1=7835
А сума мінуса з р.24 січневої =6725 так і буде показуватись в р.26 ?
ТОбто виходить ми з нею нічого не робили.
А щоб сума 6725 додалась до суми р.20.деки за березень треба заповнити п.а Д2 ? і поставити туди всю суму 6725?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:31 |
Quote
sunset_sun
вибачте,але перепитаю. Пункт а Д2 ми заповняємо обовязково чи якщо хочемо,щоб в березні ця сума 6725грн збільшила наш пк? Тобто можемо не заповнювати п.аД2 і тоді просто в нас сума 6725грн буде висіти поки ми її не вирішимо використати?
Велике Вам ДЯКУЮ,що відгукнулись.!!!
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:31 |
блин, а у меня инет виснет, не могу тот сеинар просмотреть - читаю разъяснения повсюду - а на каких примерно минутах об этом говорится?Quote
HataB
tiex1994, Вы не совсем правы.
КОР - это столбец 4 Дод 2 - смотрите семинар - tigra02101974 на этой странице выкладывала. И - дальше, так как я раньше писала. Но в февральэта сумма не ляжет, только в март.
А мне надо было на февраль "накрутить". Так что я сделала не очень как на семинаре рассказывали, но в духе НКУ. А там - посмотрим, куда ДФС меня отправит Потерять - не потеряю, только могу влететь на уплату по деке за февраль.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:33 |
Подскажите, пожалуйста!Quote
Джусик
Скажите, я в Д2 по итогам февральской уточненки декабря заполняю 11 и 14 столбцы. А в "шапку" эта сумма не идет?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:34 |
Quote
sunset_sunQuote
Inna0208Да нужно заполнять Д2 пункт а.Quote
sunset_sun
а ви заповнювали пункт а Д2. ?
Якщо так заповнити як ви пишете,то виходить що в березневій деці в р.20,1=7835
А сума мінуса з р.24 січневої =6725 так і буде показуватись в р.26 ?
ТОбто виходить ми з нею нічого не робили.
А щоб сума 6725 додалась до суми р.20.деки за березень треба заповнити п.а Д2 ? і поставити туди всю суму 6725?
вибачте,але перепитаю. Пункт а Д2 ми заповняємо обовязково чи якщо хочемо,щоб в березні ця сума 6725грн збільшила наш пк? Тобто можемо не заповнювати п.аД2 і тоді просто в нас сума 6725грн буде висіти поки ми її не вирішимо використати?
Велике Вам ДЯКУЮ,що відгукнулись.!!!
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:34 |
Quote
tiex1994
блин, а у меня инет виснет, не могу тот сеинар просмотреть - читаю разъяснения повсюду - а на каких примерно минутах об этом говорится?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:35 |
Quote
masik-vi
Дека за січень від'ємна:
р.20,2 - 437
р. 24 - 3455
мінус тягнеться ще з 5 міс 14р.
Дека за лютий від'ємна:
р.19 - 475
р.19=р.22=р.22.1=р.24= 475
Табл.1Дод.2:
гр.2 - 437 - період січень 15р
гр.3 - 3455 -розписую по місяцях, розпочинаючи з 12/14 і до 05/14
гр. 6=гр. 14=3892 (437+3455)=р.26 і р.31 розділу 4 Декларації
також цю суму (3892) прописую у дод 2 перед табл1-згідно з підпунктом "а"
правильно? допоможіть, будь ласка!!
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:37 |
Quote
ДжусикПодскажите, пожалуйста!Quote
Джусик
Скажите, я в Д2 по итогам февральской уточненки декабря заполняю 11 и 14 столбцы. А в "шапку" эта сумма не идет?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:37 |
мне кажется, что в шапку обязательно должно идти - вся сумма, а потом по мере надобности через 7 столбик тулить её в 27 рядок деки с перееносом в 20.2 к уменьшению.Quote
ДжусикПодскажите, пожалуйста!Quote
Джусик
Скажите, я в Д2 по итогам февральской уточненки декабря заполняю 11 и 14 столбцы. А в "шапку" эта сумма не идет?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:40 |
а, не грузится - в общем, мі с Вами в одной лодке - будем вместе смотреть куда выплывемQuote
tigra02101974Quote
tiex1994
блин, а у меня инет виснет, не могу тот сеинар просмотреть - читаю разъяснения повсюду - а на каких примерно минутах об этом говорится?
Где-то со середины
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:41 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:45 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:45 |
Quote
tiex1994Quote
sunset_sunQuote
Inna0208Да нужно заполнять Д2 пункт а.Quote
sunset_sun
а ви заповнювали пункт а Д2. ?
Якщо так заповнити як ви пишете,то виходить що в березневій деці в р.20,1=7835
А сума мінуса з р.24 січневої =6725 так і буде показуватись в р.26 ?
ТОбто виходить ми з нею нічого не робили.
А щоб сума 6725 додалась до суми р.20.деки за березень треба заповнити п.а Д2 ? і поставити туди всю суму 6725?
вибачте,але перепитаю. Пункт а Д2 ми заповняємо обовязково чи якщо хочемо,щоб в березні ця сума 6725грн збільшила наш пк? Тобто можемо не заповнювати п.аД2 і тоді просто в нас сума 6725грн буде висіти поки ми її не вирішимо використати?
Велике Вам ДЯКУЮ,що відгукнулись.!!!
Д2 заповнювати обов"язково, щоб "підтягнути" у нову форму деки як я зрозуміла. А коли захочете використати, то зазначите потрібну суму в колонці 7 першої табл. Д2 і в ряд. 27 та 20.2 деки того періоду, в якому будете використовувати - я так то все зрозуміла.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 10:50 |
Не-не-не! В шапку - по мере желания привлечения в кредит. Типа, то что не в шапке ещё можно будет на счёт заявить (если Вы, конечно, самоубийца ).Quote
tiex1994мне кажется, что в шапку обязательно должно идти - вся сумма, а потом по мере надобности через 7 столбик тулить её в 27 рядок деки с перееносом в 20.2 к уменьшению.Quote
ДжусикПодскажите, пожалуйста!Quote
Джусик
Скажите, я в Д2 по итогам февральской уточненки декабря заполняю 11 и 14 столбцы. А в "шапку" эта сумма не идет?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 березня, 2015 11:09 |
Quote
masik-viQuote
masik-vi
Дека за січень від'ємна:
р.20,2 - 437
р. 24 - 3455
мінус тягнеться ще з 5 міс 14р.
Дека за лютий від'ємна:
р.19 - 475
р.19=р.22=р.22.1( тут нужно смотреть вашу рег сумму с вытяга р.2) и будет 23=р.24= 475
Табл.1Дод.2:
гр.2 - 437 - період січень 15р
гр.3 - 3455 -розписую по місяцях, розпочинаючи з 12/14 і до 05/14
гр. 6=гр. 14=3892 (437+3455)=р.26 і р.31 розділу 4 Декларації
також цю суму (3892) прописую у дод 2 перед табл1-згідно з підпунктом "а"
правильно? так допоможіть, будь ласка!!
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua