Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 квітня, 2015 10:58 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 квітня, 2015 12:41 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 квітня, 2015 16:30 |
о каком периоде идет речь?Quote
7008063ukrnet
подскажите, а какой ставить период в Д2,.Если сума была увеличена 31.03.2015г. - налоговой - , то что в период просто писать февраль 2015?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 квітня, 2015 17:28 |
ну і як це Ви збираєтесь в деці за березень 2015 поставити 26509 (яких у Вас там вже фактично немає бути) і Ви ж їх фактично ще не зняли з р.20.1?. А потім в уточненні їх тільки зняти з р.20.1? Звичайно що так не можна!!!Quote
HataB
...
В этой же декларации подать в Дод 2 сумму 26509 - она уйдёт на апрель (надеюсь).
А 21 марта подать УР по февралю - самой снять строку 20. По УРу будет к уплате 26509 + самоштраф 3% = 27304
як у Вас не ел.рахунку залишиться 24876 грн? Вони у Вас будуть в р.1 Витяга? (саме 1 а не 2)???? Може 24876 у Вас буде в 24 рядку деки і в р.2 Витяга з СЕА?Quote
HataB
...
Если учесть, что на эл. счёте после деки за март у меня останется 24876, то по УР надо будет доплатить 2428
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 квітня, 2015 20:12 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 квітня, 2015 21:41 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 05:59 |
В марте тоже ставите период 12.2014, и все суммы в одной строке, чтоб гр.14 обнулилась.Quote
7008063ukrnet
Oxi , Я имею в виду какой период ставить и куда надо отнести суму в Д2, в какую колонку2 или 3, если в феврале я в Д2 показывала эту суму в 11 и 14 колонке ( это был уточняющий отчет за декабрь. В феврале в Д2 я писала период 12,2014г., а теперь что делать, уже голову сломала???
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 06:07 |
Немного смущает, но совсем чуть-чуть. Исхожу из того, что уточненка исправляет данные деки за январь, и если бы дека сразу была подана правильно, эта сумма попала бы именно в стр.20.2. Так почему бы ее сейчас в додатке 2 в гр.2 не поставить? Если исправлялись более ранние периоды, с гр.3 чуть сложнее, но сути это не меняет. Ну написали они по-дебильному, значит нам надо по-дебильному заполнять.Quote
natalka_lНаписано по-дибільному. Чому не написати до відповідних граф 2-5?. Якщо виконувати тупо те що написано в листі - то в додатку 2 за березень 2015 потрібно заповнити лише графу 6 в розрізі періодів (без заповнення гр. 2,3,4,5), що суперечить формулі в шапці "Усього (графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5)"Quote
Blick
Значення графи 14 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду у розрізі звітних періодів переноситься до графи 6 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за наступний звітний період.
Але якщо подивитись на сам додаток 2, а саме на графи 2-3, нікого нічого не смущає? :
гр.2 - від'ємне значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)
гр.3 - суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкоду-вання включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 07:05 |
А если у меня уточнялся декабрь? может в 4гр?Quote
BlickНемного смущает, но совсем чуть-чуть. Исхожу из того, что уточненка исправляет данные деки за январь, и если бы дека сразу была подана правильно, эта сумма попала бы именно в стр.20.2. Так почему бы ее сейчас в додатке 2 в гр.2 не поставить? Если исправлялись более ранние периоды, с гр.3 чуть сложнее, но сути это не меняет. Ну написали они по-дебильному, значит нам надо по-дебильному заполнять.Quote
natalka_lНаписано по-дибільному. Чому не написати до відповідних граф 2-5?. Якщо виконувати тупо те що написано в листі - то в додатку 2 за березень 2015 потрібно заповнити лише графу 6 в розрізі періодів (без заповнення гр. 2,3,4,5), що суперечить формулі в шапці "Усього (графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5)"Quote
Blick
Значення графи 14 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду у розрізі звітних періодів переноситься до графи 6 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за наступний звітний період.
Але якщо подивитись на сам додаток 2, а саме на графи 2-3, нікого нічого не смущає? :
гр.2 - від'ємне значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)
гр.3 - суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкоду-вання включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 07:39 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 08:18 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 08:24 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 08:31 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 09:08 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 09:10 |
От тут можна зупинитись детальныше. Можна частинами, заявляти в абзац а), але не витягувати частинами в гр.4 додатка 2. Розумієте різницю?Quote
HataB
Вопрос о том, надо ли заявлять всю сумму или можно частями - обсуждался ранее. И были коментарии налоговой, что можно частями.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 11:21 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 11:50 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 11:55 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 12:17 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 12:22 |
У нас та же фигняQuote
HataB
Ну и я немного посоветуюсь)))
На 01.02.2015 имели в счёт будущих платежей (уже на карточке в налоговой) 71385.
В Дод 2 в феврале подали 44876. Звонила в налоговую - на эту сумму нам увеличили регистрационную. Я её сейчас в марте в деку перенесу.
А вот сумму 26509 я всунула в деку за февраль в строку 20 (20.1) - дабы не платить НДС за февраль. Понимаю, что не правильно. Но на тот момент было принято такое решение.
В принципе налоговая должна была камералкой снять эту цифру. Но не сняла. Более того - я звонила к инспектору, разговор вышел интересный.
Да - отчёт неправильный. Камералку? - нас много, а она одна, она не успевает.
Давайте я подам УР - а у нас Уры не проходят. То есть они принимаются, но в программе не отображаются.
И что делать - а в ответ тишина....
Сверила по остаткам - по карточке эти 26509 висят у нас в переплате. (что интересно - девочка на сверке в налоговой уверена, что карточка в их системе по НДС отображает данные с учётом электронного счёта НДС. Решила её не переубеждать).
Понимаю, что будем платить штраф - двигаюсь в направлении минимизации.
Ждать, что налоговая селает камералку и снимет с февраля строку 20 считаю не целесообразным - так можно долго ждать. Кстати, а если они камералку пришлют спустя полгода - штраф за неуплату с какого момента капать начнёт? С момента подачи деки за февраль или с момента камералки?
Декларация за март будет: к уплате 20000, с использованием минуса в 44876 - у меня останется минус 24876.
В этой же декларации подать в Дод 2 сумму 26509 - она уйдёт на апрель (надеюсь).
А 21 марта подать УР по февралю - самой снять строку 20. По УРу будет к уплате 26509 + самоштраф 3% = 27304. Если учесть, что на эл. счёте после деки за март у меня останется 24876, то по УР надо будет доплатить 2428.
Что скажете?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 12:30 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 12:39 |
Спасибо! Я так и подумала, но, зная "наших" (налоговиков) вечно какая-то нездоровая мысля в голову лезетQuote
Blick
Тепер потрібно ті самі три рядочки (з періодом виникнення від"ємного значення) і все те у 7 стовбчик.
В запросе сумма на периоды не делится, но нужно же обнулить все строки графы 14.
Вроде в медке запрос уже работает, но если нет, попробуйте так: [club.dtkt.com.ua]
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 20:37 |
Ну все зрозуміло. Ви не все відобразили в додатку 2 за лютий (що суперечить вимогам листа). Ну що робити Ви вже знаєте.Quote
HataB
...
1. Що показує в витязі j1301301 - 44876
2. Яка загальна цифра в гр.4 в додатку 2 за березень? - 44876
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 20 квітня, 2015 21:21 |
Quote
natalka_l
Я просто все більше схиляюсь до думки що в додатку 2 до деки березня 2015 потрібно заповнювати лише 6 рядок (без 2-5). Хоча і розумію що це також не правильно.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 21 квітня, 2015 05:55 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 21 квітня, 2015 06:41 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 22 квітня, 2015 13:53 |
Quote
buh-psf
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, уже сдала,
1) у меня 14гр додатка 2 февраля перенеслась в стр 26 и ст 27 раздела четвертого декларации, поздний вопрос, это я правильно сдала или нужно было вручную откорректировать и указать только стр 27 раздела четвертого?
2) подскажите пожалуйста, и дальше необходимо было вручную указывать стр 24, если например к возмещениию, как и в феврале? у меня ни в 1с ни в медке автоматом не бьеться ((
спасибо огромное всем за тему и за ответы
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 22 квітня, 2015 15:13 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 22 квітня, 2015 21:04 |
ще не ходила, змінились обставини... В мене це питання принципу (маю намір дещо доказати своїй ДПІ по листу №7796, що не все що там пише потрібно буквально сприймати)Quote
Шустрик
natalka_l напишіть будь-ласочка до чого ви
додискутували, бо я наприклад теж заповнила так
як було в лютому...
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 22 квітня, 2015 21:14 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua