Я правильно поняла ЭТО СЧАСТЬЕ: Надо было январский минус использовать в феврале с использованием додатка2, а не минуя его, что бы привести в порядок лимит?

Да нет, у меня, например, сумма, заявленная в марте в поле "а" красиво полностью засветилась в "витяге" в апреле, после подачи декларации за март.
Что у них сейчас за озарение случилось, я ума не приложу. Неужели хотят обвинить в завышении налогового кредита всех, кто не заполнил поле "а" в февральской декларации? Хорошая сумма штрафов получится, весь дефицит бюджета перекроет.

За апрель в додатке 2 была стр.7(подавалась уточненка за декабрь) и соответственно эта сумма перенесена в 20.2 и 26 и 27 строки декларации . За май у меня декларация положительная

18 1826
20 5540
20.1 5540
21 3714
22 3714
23 3714
23.3 3714
24 3714
Додатка 2 у меня за май не будет?

Quote
Lina_Lina
За апрель в додатке 2 была стр.7(подавалась уточненка за декабрь) и соответственно эта сумма перенесена в 20.2 и 26 и 27 строки декларации . За май у меня декларация положительная

18 1826
20 5540
20.1 5540
21 3714
22 3714
23 3714
23.3 3714
24 3714
Додатка 2 у меня за май не будет?

Коллеги подскажите пожалуйста.

Quote
Lina_Lina

Quote
Lina_Lina
За апрель в додатке 2 была стр.7(подавалась уточненка за декабрь) и соответственно эта сумма перенесена в 20.2 и 26 и 27 строки декларации . За май у меня декларация положительная

18 1826
20 5540
20.1 5540
21 3714
22 3714
23 3714
23.3 3714
24 3714
Додатка 2 у меня за май не будет?

Коллеги подскажите пожалуйста.

если обнулился разд 4, то дод 2 не подаем

Quote
Oxi

Quote
Lina_Lina

Quote
Lina_Lina
За апрель в додатке 2 была стр.7(подавалась уточненка за декабрь) и соответственно эта сумма перенесена в 20.2 и 26 и 27 строки декларации . За май у меня декларация положительная

18 1826
20 5540
20.1 5540
21 3714
22 3714
23 3714
23.3 3714
24 3714
Додатка 2 у меня за май не будет?

Коллеги подскажите пожалуйста.

если обнулился разд 4, то дод 2 не подаем

Oxi Спасибо)))

НН выписана 28.05, зарегистр. 05.06.
В какой период правильно включать такие НН???
Включить в НК за май, я думаю не правомерно,так как право на НК появляется после регистр.НК, а значит в июне.
Но читаю письмо №5292/7/99-99-19-03-02-14 от 17.02.15 "Податкові накладні, складені з 01.01.2015 та своєчасно зареєстровані в ЄРПН, включаються до складу податкового кредиту того звітного періоду, на який припадає дата їх складання."
Коллеги, как Вы думаете? поделитесь мнениями...

Конечно в май.

Quote
Lina_Lina
Конечно в май.

а если включить в июнь это уже не правильно?

Quote
Kylinichenko

Quote
Lina_Lina
Конечно в май.

а если включить в июнь это уже не правильно?

Не правильно. Тем более и ваши контрагенты включат в НО себе в мае по первому событию.

май, так как зарегистрирована в срок

ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Прошу помочь.
Заполняю декларацию за май.
стр 19 = 15 265,00 грн
стр. 22 = 15 265,00 грн
стр 22.1 = 15 265,00 грн.
Сделала запрос на дату составления декларации и получила вытяг - колонка 2 = - 18144,75 грн
В стр 22,1 в (квадратике) я ничего не ставлю.
И строка 24 = 15 265,00 грн.

правильно

Подскажите, пожалуйста. Обнаружила ошибку в деке за апрель. Не включила одну НН от поставщика (поставщик мне не отправил, а я прошляпила и именно за этот день не сделала запрос). Все декларации были +, долгов по оплате нет. Как мне теперь исправить эту ошибку? Надо сдавать уточненку?

уточненка нужна, если НН апрельская и зарегистрирована в строк 15дней - только в НК апреля

НН апрельская, зарегистрирована в строк. Какой период ставить в уточненке? Мне ее апрелем ставить? Извините за глупые вопросы, просто с таким столкнулась впервые

получается в декл. за аперель стр. 25 и 25.1 3999, а должна быть 1899 . Получается что переплата у меня 2100. Как ее теперь показать и надо -ли это отображать в майской деке???

в уточненке за апрель + дод 5 датой выписки
а вы какой хотели?

если учесть ту переплату, то май будет с минусом.

переплата в декларации не отображается, она видна по вытягу СЕА (после уточненки)

Quote
xxl
если учесть ту переплату, то май будет с минусом.

то за май заплатите за минусом, или пусть там висит

в уточненке код рядка 02 "звітний податковий період" и 03 "звітний податковий перідо, за який виправляються помилки" надо ставить апрель??

Quote
xxl
в уточненке код рядка 02 "звітний податковий період" ЧЕРВЕНЬ и 03 "звітний податковий перідо, за який виправляються помилки" надо ставить апрель??

иначе из чего будет видно, что корректируете АПРЕЛЬ?

Большое спасибо!!!! Сейчас попробую.

не принято.

причина?

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - порушено вимоги п.49.8 ст.49 Податкового кодексу України, а саме: для звітного документа не може бути визначений звітний (податковий) період, за який виправляються помилки.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.40

может я не ту форму взяла или не правильно заполняю ????? я взяла (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з ПДВ

Quote
xxl
может я не ту форму взяла или не правильно заполняю ????? я взяла (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з ПДВ

А что у Вас в шапке бланка? Затверджено? когда и № приказа

23.09.2014года № 966 (в редакции приказа Минфина от 23.01.15года)