sofi-lukrnet, так ведь сумма 1437,50 - это НАЧИСЛЕННАЯ сумма аванса.
Посмотрите, что Вам вчера люди объясняли
arcess [ Відповісти приватно ]
Re: ПДФО і соціальна пільга, чи правильно я рахую? 21 September, 2015 15:04

Quote
sofi-lukrnet
а різниця це 415,73-70,84=344,89 чи 1200*15/100=180,00

Можно вопрос?А чего у Вас аванс 1200?
При окладе 2875 сумма аванса должна составить 2875/22*11(к-во рабочих дней с 1-го по 15-е сентября)=1437,50
Ведь аванс не может быть меньше оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки (должностного оклада) работника.(ч. 3 ст. 115 КЗоТ и ч. 3 ст. 24 Закона об оплате труда)
А сегодня Вы уже эту сумму сделали как " на руки ", т.е. чистой. И собираетесь податки опять доплачивать? И так по кругу до бесконечности?
Вы понимаете что Вы делаете?

Quote
1.Аванс чистими на руки 1437,50 (база 1514,75 -ЄСВ =54,53;ВЗ=22,72; ПДФО =227,2 але я виплатила 215,63 бо рахувала від 1437,5. тепер доплатити 11,58?

Да, оплатить и срочно

Quote
база 1360,25

Немного непонятно выражение "база" База для зарплаты в месяц у вас 2875! а вот расчет налогов идет от этой базы минус начисленное ( уплаченное). Возможно вы в операции начисление зарплаты указываете сумму 1360,25???
в начислении зарплаты за месяц оклад вы указываете 2875, рассчитываете налоги проводите и в ОСВ увидите сколько необходимо платить
2875*3,6%=103,5-54,53=48,97 грн к оплате
2875*1,5%=43,13-22,72=20,41
(2875-103,5-609*3)*15%=141,68 грн.
на руки зарплата за месяц которую вы будете выплачивать последним числом месяца или в 1й половине следующего за месяцем начисления :
2875-103,5-43,13-141,68-1437,50=1149,19
Как и у вас указано.

1 грн НДФЛ это просто как переплата и к сотруднику вы ее не относите.
Аванс насчитайте как правильно см. п1 На основании его - операция "зарплата к выплате" поведете 2мя платежками НДФЛ : первый раз сколько оплатили и 2- доплата. ссылка на начисление аванса.

Так це мав бути брудний аванс але в цій всій суматосі я його виплатила але благо шо добре порахувала внески крім "зачаровоного ПДФО" А коли вже сьогодні сіла і прораховувала ЗП поняла шо знов на тупила. тепер получається що мала сплатити ПДФО ВІД БАЗИ 1514,75 227,21 А СПЛАТИЛА 215,63 .І знов незнаю як вирівняти ситуацію??

а при оплаті що вказати в платежі "доплата ПДФО"

А якісь штрафи?

sofi-lukrnet, Вы начислили в программе брудний аванс 1514,75 грн.,рассчитали налоги и уплатили неправильно, т.е. не полностью.

Quote
І знов незнаю як вирівняти ситуацію??

Отмените проведение операций в программе. начислите правильно аванс с суммы 1514,75, укажите в программе правильные налоги- так как вы указали в посте. И вот когда будете создавать платежку по НДФЛ укажите сумму 215,63 - это первая платежка, а потом сегодня когда будете перечислять доплату 11,58 грн создадите 2- платежку с ссылкой на аванс
Сегодня 22 число и начисление и выплата зарплаты еще наступит у вас.

штрафа - не будет . пеня - при проверке. в платежке укажите как и в предыдущей указвали

доплатила. а вже ввечері сяду і буду робити так як ви радили нарахування з попереднім розрахунком.Я щиро Вам вдячна за допомогу,хоча мені для того знадобилось 2 дня і 3 рази платити податки просто ЖАХ....

Люди скажіть яку і де потрібно провести проводку що вирівняти ПДФО.
ще все тягнеться з вересня. значить зробила "нарахування" 30 вересням. ПДФО -141,68 (з врахуванням пільги).Аванс 1514,75 і ПДФО 227,13-так і сплатила з зарплатою сплатила ПДФО-1 грн. і в мене по рах 6411 не було "-" і червоного .Питання що ще і де потрібно доробити а то з авансом на листопад і з тими відніманнями,що б я не запуталась а то мені не видно по рахунку реальної картини.Хто з тим стикався відгукніться.Наперед дуже вдячна...

Люди добрі HEIP!!

Посмотрите какие проводки формируются по датам при начисление, оплате... нарисуйте "самолетик"

при "нарахуванні" робиться Дт 661 Кт 6411-141,68 а коли я в ручну ставлю 227,21 у мене тоді 661 червоний і з "-"

а платіжка робить дт6411 і кт 311 так тоді що змінювати?

а де той "самольотік" ставити?

Чудесьненько....

а) 30,09 начислен НДФЛ____________Дт 661 / Кт 6411 - 141,68
б) ???? аванс перечисден НДФЛ_____Дт 6411 / Кт 311 - 227,13
в) ???? зарплата перечисден НДФЛ__Дт 6411 / Кт 311 - 1,00

то у Вас на Дт 6411 должно быть 86,45 (при условии, что на 01,09 на счете 6411 был 0)


А вот эти Ваши действия я не поняла:

Quote
sofi-lukrnet
а коли я в ручну ставлю 227,21 у мене тоді 661 червоний і з "-"

Вы бухгалтер?

Я розумію Ваш сарказм..до "бухгалтера" мені ще далеко але я дуже намагаюсь ним стати...-самоучка все вчу і читаю сама...тому і такі дурні питання...

В ручну тобто у "нарахуванні " зарплати...
У вересні в мене все так
А в жовтні аванс 1440 грн-ПДФО -227,61(227,61-86,53=141,08-так і сплатила)
А зарплата знов 1 грн ПДФО?
але суть у тому що по рах 6411 при виплаті зарплати у мене дальше залишається передоплата 86,93

Учится - всегда хорошо это был не сарказм, а наводящий вопрос, чтобы понимать с кем общаюсь...

Давайте попробую Вам помочь разобраться...
От Вас нужно детали операций (за какие месяца, даты операций и суммы), тоесть разложить по полочкам:
а) 30,09 начислена зарплата за сентябрь+ НДФЛ (Дт 661 / Кт 6411 - 141,68)
б) ???? выплачен аванс за октябрь? + перечисден НДФЛ (Дт 6411 / Кт 311 - 227,13)
в) ???? выплачена зарплата за сентябрь? + перечисден НДФЛ (Дт 6411 / Кт 311 - 1,00)
г) 31,10 начислена зарплата за октябрь + НДФЛ (Дт 661 / Кт 6411 - ???)
д) ???? выплачен аванс за ??? + перечисден НДФЛ (Дт 6411 / Кт 311 - ???)
е) ???? выплачена зарплата за ??? + перечисден НДФЛ (Дт 6411 / Кт 311 - ???)

Ок.Оклад 2875
1.Зробила "нарахування" -30.09.2015р.Воно порахувало ПДФО з врахування пільги 141,68 грн.Дт661 Кт 6411-141,68
(трьоє дітей)(сама і я перевіряла чи вірно встановлено)
1.Аванс за вересень
1514,75 (НА РУКИ 1437,50) з них ПДФО 227,21(таку суму я і заплатила)
Дт6411 кт 311-215,63
2.Зарплата за вересень 1149,19 сплачую ПДФО 1 ГРН.
дт 6411 кт 311-1 грн.
Передоплата у мене станом на 01.10.2015-85,53 грн.
Нарахування за жовтень 31.10.2015р. ПДФО 141,68 ДТ 661 КТ 6411-141,68
3.Аванс зв жовтень 1517,39 (на руки 1440) з них ПДФО 227,61
роблю платіжку Дт 6411 КТ 311 -142,08 (227,61-141,68=142,08 грн.)-так і сплатила не врахувавши 1 грн...
4.Виплата ЗП за жовтень
1357,61 (на руки 1146,69) ПДФО СПЛАЧУЮ 1 ГРН. платіжкою ДТ 6411 КТ 311 -1грн.
роблю ОСВ і у мене по рах.6411 станом на 03.11. знв передоплата 87,93 а мала бути 2 грн. тому я щось неправильно роблю і неможу зрозуміти а спитати нема у кого я одна...

на 01,10 Дт 6411 должен быть 86,53
далее оборот 6411 по Кт 141,68 (начисление за октябрь) по Дт 143,08 (перечислено 142,08+1,00)
на 03,11 Дт 6411 правильно у Вас показывает 87,93

Вы не учли начисление за октябрь 141,68 (может не проведенное начислениеЗП?)

Та проведено (нарахування ) тільки що ще раз провела.

а як мені тепер рахувати аванс -врахавувати переплату 2 грн? і як з ОСВ?

а 1 дф такі суми тягне.щось ще потрібно доробити....

Quote
sofi-lukrnet
Та проведено (нарахування ) тільки що ще раз провела.

два раза за октябрь?

Quote
sofi-lukrnet
а як мені тепер рахувати аванс -врахавувати переплату 2 грн? і як з ОСВ?

учитывать переплату 87,93 (Вам в помощь есть оборотка по 6411 счету, просто запомните, что Дт6411-переплата)

Quote
sofi-lukrnet
а 1 дф такі суми тягне.щось ще потрібно доробити....

по 1 ДФ я бы Вам советовала указывать начисленные суммы за квартал (т.е. грязные без удержаний налогов) как в столбик 3а (начислено), так и в столбик 3 (выплачено), тоже самое и по НДФЛ и ВС (дабы Вы не запутались), т.к. у Вас все выплачивается вовремя.

Ні ні ЗП за жовтень я виплатила вчора.А аванс за листопад буду платити 16 листопада . в мене та передоплата є не добра має бути 2 грн замість 87,93.

я поняла... у мене на листопад є передоплата у розмірі 87,93 і тепер нараховуючи аванс за листопад я іі враховую. а то ціпилась до 2 грн. звідки я їх взяла....

а ще підскажіть щоб не заморочуватись з індексацією ....
в мене працівник з 01.08.2015р.це буде базовий місяць?
і можливо доцільно підвищити оклад з листопада на 10 грн -чи краще це зробити в грудні -(3 міс)

лучше в ноябре (а потом каждые два месяца)

Quote
sofi-lukrnet
а ще підскажіть щоб не заморочуватись з індексацією ....
в мене працівник з 01.08.2015р.це буде базовий місяць?
і можливо доцільно підвищити оклад з листопада на 10 грн -чи краще це зробити в грудні -(3 міс)

Базовый месяц будет липень 2015р.
Чтобы не заморачиваться с индексацией (которая, кстати, у Вас должна получиться в листопаде 1,5%), Вам надо было в жовтне повысить зарплату хотя бы на 1,00 грн.
Индексы
И здесь тоже.



Редаговано разів: 2. Востаннє 04/11/2015 20:25 користувачем DK-admin.

то як тоді ту індексацію враховувати у "нарахування" за листопад- проставляти вручну?

в мене цей індекс буде 43,13 (при окладі 2875)?а то в тому календарі рахує 0. і як ця "індексація" іде в аванс?