Дійшли в мене накінець то руки до 643 рахунку..... Я просто в шоці, ціла куча різних залишків - дуже багато тих, що не списались із-за невірного проведення в 1с ці документів - порушення хронології і т.д. В основному всі залигки з 12-13 року.... В балансі фігурує ця цифра в ін.оборотних активах... Я в ті періоди не працювала... А все потихеньку намагаюсь перевірити те що отримала від інших бухів....Сума поряку пару тисяч... Питання - як краще це довести зараз до ладу...
По 644 все нормально, по 641/ПДВ цифру звірила з податковою, недоплат немає.
Якщо зараз я бух.довідкою позакриваю ці суми на 79 (чи 44?)....
Я так розумію, що там має бути тільки ПДВ з Кт 36 (передплати від покупців) ?
Хто з таким стикався ? Допоможіть порадою.