если покупатель не зарегистрировал "-" корректировку, как быть при с оставлении Деки. я ж не имею права уменьшить НО ? как в 1С сделать, чтоб они не подтягивались в ДЕКУ?

А вы не можете ее зарегистрировать?
У меня тоже есть подобные ситуации в этом месяце, только я покупатель. Мне пришли корректировки, но я их не могу зарегистрировать, только смогла подтвердить их получение. У меня Медок.

я не могу ее зарег., потому что они корректируют НН за февраль.те кригувааня котроые выписаны на основании январской НН, я зарегистрировала сама. а февральские только покупатель может зарег. не знаю что и делать

Quote
Ksunyasha
А вы не можете ее зарегистрировать?
У меня тоже есть подобные ситуации в этом месяце, только я покупатель. Мне пришли корректировки, но я их не могу зарегистрировать, только смогла подтвердить их получение. У меня Медок.

А почему Вы не можете их зарегистрировать ? Вы же подставляете своего поставщика.

TamiA, потому что технически это никак нельзя сделать. Мне пришел РК и из доступных функций только подтвердить или отклонить, никуда отправить этот РК я не могу. У меня Медок лицензированный, поэтому доступны все разращённые функции. Но регистрировать чужие РК и НН (с ЭЦП чужого предприятия) я не могу.

Я не пойму как ваш покупатель может корректировать полученную от вас НН, то есть он вам выдает РК, а не вы ему? В январе мне поставщики присылали зарегистрированные РК, они сами их регистрировали. Может я чего-то недочитала и РК теперь покупатель выписывает?

Что-то совсем запуталась.

РК выписывает продавец на основании НН и отсылает через МЕДОК покупателю со своими наложенными ЭЦП, ПОКУПАТЕЛЬ тоже подписывает РК и отправляет в ДФС на регистрацию. НО если сумма с "-" , то РК регистрирует ПОКУПАТЕЛЬ!!!!. а если с "+"- то ПРОДАВЕЦ

У меня в феврале была такая же ситуация с РК от поставщика на "-", я не смогла зарегестрировать. НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ В МЕДКЕ, хотя лицензированная. Звонила поставщику, сказал, что сам будет регистрировать, ведь всё ещё в тестовом режиме до 01.07

значит корректировали НН датированную январем, такое может быть. Если основание : НН выписанная в январе.если все февраль- то не может быть такого, я сама как поставщик и у меня очень много РК. мои покупатели все регистр. сами февральские

Может можно выгрузить из медка уже подписанный документ и отправить как-то в налоговую? или что делать в таком случае покупателям?

Еще раз посмотрела свои РК. Продавец корректирует НН за 2014 год. Значит он должен был регистрировать эти РК вместе с корректируемыми НН? Наверное поэтому у меня и нет доступа к регистрации этих РК.

Quote
Ksunyasha
Еще раз посмотрела свои РК. Продавец корректирует НН за 2014 год. Значит он должен был регистрировать эти РК вместе с корректируемыми НН? Наверное поэтому у меня и нет доступа к регистрации этих РК.

конечно

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Ksunyasha для того аби ви могли зареєструвать коригування
перевірте в Медку Налаштування обміну документами, це в папочці
Первинні документи. Крапочка у вас повинна стоять там де:
Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту... якшо крапочка
стоїть на Узгодження з контрагентом - Реєстрація - Відправка зареєстрованих
контрагенту, то воно вам і не дасть без погодження зареєструвать...
Я теж промучилась з цим - поки не підказали в Медку...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

скажите - если Вы корректируете свои февральские НО,н-р, то корректировку составляете Вы, а регистрирует покупатель?

если на "-", то РК регистрирует покупатель

У нас такая ситуация:
В феврале зарегистрировали ошибочно нн на покупателя.(т.е.нн вообще не должно было быть, нет причины для ее выписки). В марте хотим к ошибочной нн сделать РК на "-". Но покупатель отказывается регистрировать РК. Говорит, что сейчас он корректирует НДС-деки за предыдущие периоды, не хочет путаться, может быть зарегистрирует в мае. Мы объясняем, что помилкову нн и рк к ней покупателю не надо включать в деку. А покупатель говорит надо. Пока спорим, время идет.
Может быть кто-то подскажет, как правильно.

Quote
ксенья
У нас такая ситуация:
В феврале зарегистрировали ошибочно нн на покупателя.(т.е.нн вообще не должно было быть, нет причины для ее выписки). В марте хотим к ошибочной нн сделать РК на "-". Но покупатель отказывается регистрировать РК. Говорит, что сейчас он корректирует НДС-деки за предыдущие периоды, не хочет путаться, может быть зарегистрирует в мае. Мы объясняем, что помилкову нн и рк к ней покупателю не надо включать в деку. А покупатель говорит надо. Пока спорим, время идет.
Может быть кто-то подскажет, как правильно.

Мне кажется это всё отговорки про путаться. Покупатель просто хочет воспользоваться НК и уменьшить его только в мае. За не регистрацию НН есть штрафы, а на РК они не распространяются. Но покупатель прав в том, что всё, что регистрируется, и ошибочная НН и корректировка, должны быть включены в деку.

Quote
ксенья
если на "-", то РК регистрирует покупатель

всё верно с "-" а кто её должен создать? тот кто будет корректировать?

Quote
fefochka

Quote
ксенья
если на "-", то РК регистрирует покупатель

всё верно с "-" а кто её должен создать? тот кто будет корректировать?

да

Quote
d'Arina

Quote
ксенья
У нас такая ситуация:
В феврале зарегистрировали ошибочно нн на покупателя.(т.е.нн вообще не должно было быть, нет причины для ее выписки). В марте хотим к ошибочной нн сделать РК на "-". Но покупатель отказывается регистрировать РК. Говорит, что сейчас он корректирует НДС-деки за предыдущие периоды, не хочет путаться, может быть зарегистрирует в мае. Мы объясняем, что помилкову нн и рк к ней покупателю не надо включать в деку. А покупатель говорит надо. Пока спорим, время идет.
Может быть кто-то подскажет, как правильно.

Мне кажется это всё отговорки про путаться. Покупатель просто хочет воспользоваться НК и уменьшить его только в мае. За не регистрацию НН есть штрафы, а на РК они не распространяются. Но покупатель прав в том, что всё, что регистрируется, и ошибочная НН и корректировка, должны быть включены в деку.

а как же пункт 198.1 НКУ, где :
198.1. Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Так не было приобретения у покупателя.

Quote
ксенья

Quote
d'Arina

Quote
ксенья
У нас такая ситуация:
В феврале зарегистрировали ошибочно нн на покупателя.(т.е.нн вообще не должно было быть, нет причины для ее выписки). В марте хотим к ошибочной нн сделать РК на "-". Но покупатель отказывается регистрировать РК. Говорит, что сейчас он корректирует НДС-деки за предыдущие периоды, не хочет путаться, может быть зарегистрирует в мае. Мы объясняем, что помилкову нн и рк к ней покупателю не надо включать в деку. А покупатель говорит надо. Пока спорим, время идет.
Может быть кто-то подскажет, как правильно.

Мне кажется это всё отговорки про путаться. Покупатель просто хочет воспользоваться НК и уменьшить его только в мае. За не регистрацию НН есть штрафы, а на РК они не распространяются. Но покупатель прав в том, что всё, что регистрируется, и ошибочная НН и корректировка, должны быть включены в деку.

а как же пункт 198.1 НКУ, где :
198.1. Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Так не было приобретения у покупателя.

Хм, это вопрос, надо ли включать ошибочную НН в деку. А как же тогда тот факт, что не все зарегистрированные НН в ЕРНН будут включены в декларацию? И если будет идти расчёт по формуле, то ошибочная НН тоже будет участвовать в расчёте.

Будет до момента РК.

Но если покупатель зарегистрирует НН только в мае, то за апрель не будут совпадать зарегистрированые НН и включённые в декларацию.

То есть за тот месяц, когда была выписана ошибочная НН.

Quote
d'Arina
То есть за тот месяц, когда была выписана ошибочная НН.

И так не совпадает у покупателя. Они ошибочную нн не брали в февральскую деку, но почему-то упорно отказываются зарегить РК. И повлиять на них никак... А у нас к уплате НДС приличный. Что за люди?

Есть ли какой-то нормативный или консультационный материал по ошибочным нн и рк к ним в учете покупателя???
Подскажите, пожалуйста.