Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 19 березня, 2015 21:42 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 19 березня, 2015 22:12 |
Я уже совсем запуталась! р.20.1 - не заполняю (учитываю эту сумму в дод.2 гр.3 табл.1)Quote
morozea
Второй день сижу над новой декой в обнимку с валерьянкой в надежде самостоятельно разобраться и.... увы и ах... Помогите люди добрые!!!
В январе показала 0 ( не было ни НО ни НК), но был р. 24=50000грн.
В феврале НО=0
8 и 15 марта наконец то МТС зарегил НН за январь и февраль. Как я понимаю эти суммы идут в февральскую деку.
В итоге в феврале НО(р.9)=0, а НК (р.17)=800грн.
р.19=800
р.20.1=50000 (р.24 деки за январь)
Что дальше??? ПОМОГИТЕ!
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 19 березня, 2015 22:22 |
1. я так зрозуміла що у Вас не буде 800 грн. Якщо у Вас січнева ПН, зареєстрована з порушенням термінв в березні - то її потрібно включати до ПК березня 2015. По лютневій ПН - взалежності від випискиQuote
morozea
т.е. я ставлю в р.22 и р.22.1 =800грн?
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 19 березня, 2015 22:23 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 19 березня, 2015 22:39 |
Подскажите, что за витяг? Его можно сформировать в Арт-Звит+???Quote
natalka_l
2. Якщо у Вас за лютий р.19 - то р.20.1 не заповнюєте.
3. Щоб взнати що писати в 22.1 потріббно для початку заповнити спеціальне поле (зробити запит про стан рахунку в СЕА і отримати витяг)
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 19 березня, 2015 22:41 |
Это ОНО: J1301201 ЗАПИТ щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість??Quote
morozeaПодскажите, что за витяг? Его можно сформировать в Арт-Звит+???Quote
natalka_l
2. Якщо у Вас за лютий р.19 - то р.20.1 не заповнюєте.
3. Щоб взнати що писати в 22.1 потріббно для початку заповнити спеціальне поле (зробити запит про стан рахунку в СЕА і отримати витяг)
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 19 березня, 2015 22:50 |
Quote
natalka_l1. я так зрозуміла що у Вас не буде 800 грн. Якщо у Вас січнева ПН, зареєстрована з порушенням термінв в березні - то її потрібно включати до ПК березня 2015. По лютневій ПН - взалежності від випискиQuote
morozea
т.е. я ставлю в р.22 и р.22.1 =800грн?
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 02:45 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 06:11 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 11:16 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 11:19 |
даQuote
morozeaQuote
natalka_l1. я так зрозуміла що у Вас не буде 800 грн. Якщо у Вас січнева ПН, зареєстрована з порушенням термінв в березні - то її потрібно включати до ПК березня 2015. По лютневій ПН - взалежності від випискиQuote
morozea
т.е. я ставлю в р.22 и р.22.1 =800грн?
Т.е. если МТС январскую НН 9от 31.01.15) зарегистрировал 08.03.15 - то этот НК/НН пойдет в мартовскую деку верно?
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 11:24 |
Если у Вас НДС к уплате, то строку 22.1 заполнять не нужно.Quote
filipina
Наверное, только я еще не сдалась.(( Подскажите, этот вытяг на момент подання деки обязательно делать? Нельзя сдать без него, а потом просто заплатить сумму в 25.1 на спецсчет? А если его сделать, то нужно заполнять строки 22 и 23? Или в Медке они после получения вытяга автоматически заполняются?
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 11:25 |
если 18 стр, то эти данные с вытяга вам не нужныQuote
filipina
Наверное, только я еще не сдалась.(( Подскажите, этот вытяг на момент подання деки обязательно делать? Нельзя сдать без него, а потом просто заплатить сумму в 25.1 на спецсчет? А если его сделать, то нужно заполнять строки 22 и 23? Или в Медке они после получения вытяга автоматически заполняются?
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 11:32 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 12:04 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 12:08 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 12:23 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 14:54 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 14:55 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 15:02 |
а як жеж стр 11? придбання у неплатників?Quote
Oxi
а я таке не показую
нема ПН - то не йде в деку
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 15:06 |
Quote
Ляля - Оляа як жеж стр 11? придбання у неплатників?Quote
Oxi
а я таке не показую
нема ПН - то не йде в деку
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 15:08 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 20 березня, 2015 15:15 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 23 березня, 2015 12:00 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 23 березня, 2015 13:47 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 23 березня, 2015 13:50 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 23 березня, 2015 13:59 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 23 березня, 2015 14:03 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 23 березня, 2015 14:05 |
Re: Как подаем деку НДС за февраль? | 23 березня, 2015 14:36 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua