директор летал в командировку в Норвегию. Выдавала аванс с грн в день вылета. После возращения отчитался по камандировке -виза в евро, чек с гостиницы - в норвежских кронах, авиакомпания дала чеки на авиабилеты (грн). При утверджении расходов на командировку я пересчитываю все валюты по кросс-курсу НБУ в гривны на дату выдачи аванса или на дату отчета командировки? ( еще и прилетел 15.06, а 16.06 - был нерабочий день......)

По нормам Вы должны были обеспечить сотрудника валютой страны пребывания или валютой 1 группы Классификатора.А в грн. предусмотрена компенсация потраченных работником собственных средств (пересчет на дату предоставления авансового отчета).

а если в грн выдается аванс?
какие штрафы при этом?

Добрый день.
Помогите пожалуйста: нужно написать отчет по загран командировке, а нет ни одного примера. Не знаю, как грамотно это сделать.
Может, у когото есть "коза"? Заранее благодарю за помощь.