Після довгих з’ясувань з податковою в уточненні за грудень з’явився рядок 24, який радять показувати в додатку 2 декларації за березень в графі 11. Січень був "мінусовий" тому податкова каже,що не потрібно робити уточнення і по третьому абзаці п.7 гл.VI порядку начебто получається, що не потрібно.
А от лютий "плюсовий" є рядок 25, чого його не уточнити грудневим мінусом. "... уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25..." ?

Quote
fituria
Кроки:
1. __ 15.06.2014 здаю уточнення до деки за 03.2014
2. __ 16.06.2014 здаю уточнення до деки за 04.2014
3. __ 17.06.2014 здаю деку за 05.2014
4. __ 21.06.2014 здаю уточнення до деки за 05.2014

Питання:

В уточнюючу крок-4 можу брати дані рядків з 20-го по 24 з уточнюючої крок-2 ?

Підкажіть !!!

Як краще добавити пропущені податкові в кредит за серпень, вересень, жовтень та грудень в уточнення, можна все в уточнення грудня, чи на кожний місяць робити окреме уточнення?

Так простіше все втулити в грудень, там же ще
правило в 365 днів праццювало...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Oleg_s
..А от лютий "плюсовий" є рядок 25, чого його не уточнити грудневим мінусом. "... уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25..." ?

а чому Ви тут це питання задаєте? - інспектору задайте і докажіть що Ви дієте згідно чинного законодавства.

Quote
fituria
...
В уточнюючу крок-4 можу брати дані рядків з 20-го по 24 з уточнюючої крок-2 ?

Це Вам ні про що не говорить?

Quote

2. У графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, який виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється.

Запуталась(( Мне нужно снять НК в январской декларации (были вкл НН за окт, ноя, дек 2014) сейчас в марте, уменя большой минус по 24 строке. В какой последовательности подавать УР?:
1 УР январь - снимаю НН за 2014 год
2 УР декабрь - включаю НН за 2014 год
3 УР за февраль нужен???
Спасибо всем кто откликнется))

Постачальник зареєстрував податкову у реєстр з запізнення.
Коли я можу її використати у податковий кредит? (на яку дату дивитись, на дату податкової чи дату її реєстрації?)

по дате регистрации

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля
по дате регистрации

Тобто:
якщо дата складання податкової 20.02.2015, а дата реєстрації 13.03.2015 то я можу її включити в декларацію за березень?
якщо дата складання податкової 27.03.2015, а дата реєстрації 01.04.2015 то я можу її включити в декларацію за квітень чи березень?

якщо дата складання податкової 20.02.2015, а дата реєстрації 13.03.2015 то я можу її включити в декларацію за березень? - березень
якщо дата складання податкової 27.03.2015, а дата реєстрації 01.04.2015 то я можу її включити в декларацію за квітень чи березень? -березень
якщо дата складання податкової 27.03.2015, а дата реєстрації 15.04.2015 то я можу її включити в декларацію за квітень чи березень? - квітень

Quote
Blick
якщо дата складання податкової 20.02.2015, а дата реєстрації 13.03.2015 то я можу її включити в декларацію за березень? - березень
якщо дата складання податкової 27.03.2015, а дата реєстрації 01.04.2015 то я можу її включити в декларацію за квітень чи березень? -березень
якщо дата складання податкової 27.03.2015, а дата реєстрації 15.04.2015 то я можу її включити в декларацію за квітень чи березень? - квітень

Дякую.

може ще підкажете де це в законах описано, щоб я прочитав?
Дякую.

Ура. Здається мені вдалось усе виправити.
Не зважаючи на небажання мого куратора мені допомогти, я робив як вважав за правильне.

Питання є у мене. У всіх подальших звітах додаток 2 буде чи ні?

Quote
fituria
Ура. Здається мені вдалось усе виправити.
Не зважаючи на небажання мого куратора мені допомогти, я робив як вважав за правильне.

Питання є у мене. У всіх подальших звітах додаток 2 буде чи ні?

питання на питання: а в лютому в березні він у вас був цей додаток?
тобто якщо якщо у вас був накопичений мінус до 01.02 і подавали у лютому дод 2 і в шапку заявили всю суму з ст 14, а в березні вам його підтвердили і ви цей мінус внесли в 3 розділ декларації і в р27, то у квівтневій декл дод 2 не потрібен

Лютневу деку я здав заповнивши тільки зобовязання і кредит І і ІІ розділи. ІІІ-розділ залишив порожнім, бо уточняв попередні періоди в березні, а порожній розділ лекше уточняти. В квітні здав уточнення до лютого, звів до нуля ПДВ лютого за рахунок відємного ПДВ попередніх, а решта ПДВ заявив до збільшення в розділі ІV і додатку 2. Збільшення суми відбулось. Отримав відповідь на запит.
Потім відразу здавав деку за березень. Додаток 2 не використовував. (той що є до деки лютого в назві маж ... до 01.02.2015)

В кабінеті платника податків можна бачити що відбувається з рахунком (стан рахунку, нарахування пені, оплати і т.д.).

Что-то я запуталась! Помогите пожалуйста! Была декларация за декабрь отрицательная:
срт. 19 - 300,00 грн
стр. 20.2 - 300,00 грн.
В марте была подана уточненка за декабрь :
стр. 19 - 500,00 грн Разница 200,00 грн
стр. 20.2 - 500,00 грн Разница 200,00 грн.
стр. 22.1 - 500,00 грн. Разница 200,00 грн
стр. 24 - 500,00 грн Разница 200,00 грн.
Теперь нужно уточнить январь добавить НН в НК.
Декларация января:
стр. 19 - 1000,00 грн
стр. 20.2 - 1000,00 грн
стр. 21 = 21.1 - 300,00 грн.
стр. 24 - 300,00 грн
Уточненка января в апреле:
стр. 19 - 1500,00 грн Разница 500,00 грн
стр. 20 = 20.1 - 500,00 грн Разница 0,00 грн
стр. 21 - 500,00 грн Разница 0,00 грн
стр. 22 = 22.1 -2000,00 грн. Разница 500,00 грн
стр. 24 - 2000,00 грн Разница 500,00 грн
Если кто-то в этом вопросе разобрался прошу помочь разобраться все ли я правильно заполняю.

Подскажите пожалуйста, если уточняю декабрь 14 г., то строку 9.1 не заполняю, только 9 правильно, ведь это операции до 01.02.15