Подскажите, пооооожалуйста, специалисты по распределению НДС нужно ли мне распределять НДС и заполнять Дод.7?
У меня была перевыставлена заказчику транзитная перевозка, оказанная 3м лицом - по п.197.8 она освобождена от налогообложения НДС.
Сами мы экспедиторы и услуги 3х лиц проходят у нас в учёте транзитом, как получили, так и выставили.
Я выписала НН заказчику точно также, как и нам поставщик прислал с типом 09 вместо Х Без ПДВ сами на себя с ИНН 4000000000 Код ставки 903 код льготы 99999999 (только в долларах, т.к. нерезиденту услуга эта оказана).
Эта злосчастная НН попала в стр.5 деки и там только Дод.6, а в стр. 4.1, 4.2 Дод.5 и Дод.7.
До меня бухгалтер вообще не выписывала НН на эту операцию, я хотела как правильнее, а теперь не знаю что и делать.
Неужели теперь нужно Дод.7 заполнять и пропорционально НДС считать???
Может сделать уточнёнку и убрать эту НН РК на минус и Дод.6 ?