Вот идея пришла.Не захотели ДПИ принять в составе декл за февраль уточненку за январь. Ладно.
Сдала декл за февр как уже получается без учета января- 20/03/15
Теперь я корректирую отдельнім док-том декларацию за январь-віхожу на "минус" (убрала декабрьские и поставила январские НН не включенніе)- сдала сегодня 23/03. у меня в итоге оказівается заполенная строка 24.
Следующий шаг (завтра 24/03) :
сдаю уточненку за сданній февраль.
После заполненной строки 18 (НДС к уплате=75) , ставлю строку 20.1 (из уточненки за январь строка 24)=63
В итоге получается строка 25 (сумма, которая начислена с учетом отриц остатка предідущего период)=12
В итоге за март получается к уплате уже не 75, а всего 12.
Как такой вариант??