Як краще добавити пропущені податкові в кредит за серпень, вересень, жовтень та грудень в уточнення,
можна все в уточнення грудня, чи на кожний місяць робити окреме уточнення?

Все в грудень, в 2014-му ще правило 365 днів діяло,
але звісно якшо серпнем чи іншими місяцями ті 365 днів
не закінчувались...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Шустрик, а что будет, если не убрать НН за июль-август 2014 г. из декларации за январь 2015 г.?
Просто у нас так сдано, звонков из налоговой не было...
Заранее благодарна

актом снимают

Quote
Oxi
актом снимают

а на каком основании? И когда они это могут сделать?

на форуме поищите, людям уже приходят почтой

Спасибо, OXi !!!!!!!
Получается, мне надо сделать 3 уточненки - июль 2014, август 2014 и январь 2015 года???

а почему не уточнить декабрь 2014 (с июльскими и августовскими НН) и январь 2015?
на практике с этим не сталкивалась, но если посудить : с января2015 снимете НН2014, в декабрь2014 добавите(используя 365дней)
может знающие подскажут

мне тоже кажется было бы проще 2 декл уточнить, а не 3...

у меня знакомая по звонку просто сняла НН2014 с января (суммы маленькие+НК большой не использованный в запасе есть) и никуда не добавляла

там 2 НН за декабрь на 1,5 и 3,5 тыс НДС.
У нас просто разделение по учету и я раньше не делала и не сдавала НДС, а сейчас вот я туда залезла
Еще в реестре за январь 2015 (вроде он был не обязательный, но все равно налоговики требовали) в 4-х !!! январьских НН указана дата получения 17.02.15
я просто в шоке... как все исправлять правильно...

В смысле, что не я сдавала деклар за январь 2015, а другой бухгалтер, но сейчас надо все вычистить... подскажите, пожалуйста

попробуйте порцию 2 за январь сдать

я решила, впихну все НН 2014 года в декабрь.
А может реестр за декабрь и январь сдать уточнюючий? пытаюсь понять, как тут увязать порцию 2

никогда не сдавала уточнения для реестра...

о виде реестра я еще подумаю, а вот об отражении уточненых данных вопрос.
1) В декабре просто допустим 4 строчки для 4-х НН с "+"? и все? не надо дублировать весь реестр?
2) В январе 4 строчки с "-", потом еще откорректирую с датами получения январьских НН... еще раз спрошу - надо ли дублировать весь реестр за январь? или только уточненные данные указывать?

постараюсь на этих выходных все исправить через Медок, пока налоговая не обратила на нас внимание

А январские НН кто-нибудь включал в февральскую Деку?

Весь реестр дублировать не надо. Только указать, что это порция 2 за дек. 2014.

Quote
Sandra_S
Весь реестр дублировать не надо. Только указать, что это порция 2 за дек. 2014.

Спасибо, Sandra_S!

У меня будет еще уточн реестр за январь 2015, или все таки он будет не уточненный, а с порцией 2?
Что указывать в окошках, "новий звітний" или "уточненный"?
извините за такие вопросы, никогда раньше не уточняла реестр

вопрос снят по поводу "уточн" реестра, там даже нет такого окошечка (извините), это было в старом реестре
сделаю № порции реестра 2...

вообще не буду делать уточнения для реестров...
только сами уточненки + дод 5 за июль, август и январь 2015 (январь без дод 5, потому что там просто нечего писать)

Можно подать вообще один реестр "порция 2" за январь и в нём уточнить все месяцы (и инюль, и август...): например, минусом снять с января 2015 и включить плюсом в нём же декабрём 2014 (имеется в виду дата выписки и дата получения НН). Если бы не отменили реестры с февраля, не заморачивались бы прошлым периодом.

Quote
let_natali
вообще не буду делать уточнения для реестров...
только сами уточненки + дод 5 за июль, август и январь 2015 (январь без дод 5, потому что там просто нечего писать)

если с января снимаете НН2014, то дод 5 нужен

Quote
Oxi

Quote
let_natali
вообще не буду делать уточнения для реестров...
только сами уточненки + дод 5 за июль, август и январь 2015 (январь без дод 5, потому что там просто нечего писать)

если с января снимаете НН2014, то дод 5 нужен

а что писать в дод 5 в январе?

ну отминусуйте ту сумму НН, которую снимаете по НН2014
такой же принцип , как вы будете добавлять в декабрь, только в уточн дод 5 с "-"

я просто не знала, что в дод 5 можно делать данные с минусом
сейчас сделаю
спасибо, Oxi !!!!><

только в уточненном дод 5 можно минус

Quote
Sandra_S
А январские НН кто-нибудь включал в февральскую Деку?

я включила январскую НН от Киевстар, но она выписана 31.01.15, а зарегистрирована 17.02.15, т.е пропущен срок 15 дней, поэтому поехала в февраль.
Только обнаружила у себя ошибку.
в марте прошлого года сдавала деку и дод 5+реестр, в котором указала неправильный ИНН поставщика. С инспектором из налоговой общаемся постоянно, никаких вопросов и замечаний не озвучила.
теперь думаю может уточнить?
Правильно будет сделать уточненку за март 2014 + дод 5 с минусом неправильный с плюсом правильный?
Или же позвонить к инспектору что она скажет, видит ли расхождения с поставщиками?

Ну по ідеї ви її в січень ключили незакономірно,
тому коригування однозначно...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

ключили=включили



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net

Quote
Sandra_S
А январские НН кто-нибудь включал в февральскую Деку?

я включила январскую НН от Киевстар, но она выписана 31.01.15, а зарегистрирована 17.02.15, т.е пропущен срок 15 дней, поэтому поехала в февраль.
Только обнаружила у себя ошибку.
в марте прошлого года сдавала деку и дод 5+реестр, в котором указала неправильный ИНН поставщика. С инспектором из налоговой общаемся постоянно, никаких вопросов и замечаний не озвучила.
теперь думаю может уточнить?
Правильно будет сделать уточненку за март 2014 + дод 5 с минусом неправильный с плюсом правильный?
Или же позвонить к инспектору что она скажет, видит ли расхождения с поставщиками?

Правильно будет сделать уточненку за март 2014 + дод 5 с минусом неправильный с плюсом правильный.