Помогите разобраться с фасовкой .
В программе 1 с 8 .2 утп работаем со второго квартала, много чего не понятно.
Покупаем тонер в мешках п о10 кг. Отдельно покупаем банки, крышки. Отдаем сторонней организации на фасовку.
Получаем 10 банок по 1 кг тонера и счет за услуги фасовки.
Как это отразить в 1с 8.2.
Если можно - какими документами это проводить и какие проводки.!!!!!!!!!
Очень важный вопрос, подскажите, кто в курсе. Спасибо ВСЕМ!!!!!!!!!!!!

1. приходуете на 201 счет, в момент отгрузки на фасовку сторонней организации проводите документ "передача в переработку" на 206 счет
206-201
2. по приходу фасованых изделий заполняете документ "надходження з переробки" там у вас будут отображаться и услуга за переработку и списание материалов с 206 счета и взаиморасчеты с поставщиком услуги.
231-206
26-231
631, 3711закроется + налоговый кредит если есть.

да и сама услуга по давальнической операции будет на 231 счет закрыта