| ||
Всі форуми
>
Тема
Уточнення дека з ПДВ
Відправлено користувачем byx_mag
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| Уточнення дека з ПДВ | 22 травня, 2015 10:52 |
допоможіть будь ласка, маю заповнити уточнену деку по ПН за грудень, які рядки мають бути заповнені.??
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 22 травня, 2015 11:04 |
Что Вы будете уточнять НО или НК? Какие строки были заполнены в декларации?
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 22 травня, 2015 11:11 |
1.составьте декларацию за декабрь правильную.
2.Сравните строки со сданной декларацией
3. впишите данные этих деклараций в Уточняющую Декл с учетом изменения формы декларации на момент подачи.
4. у вас возникнут вопросы......
просто легче отвечать, когда конкретный вопрос
2.Сравните строки со сданной декларацией
3. впишите данные этих деклараций в Уточняющую Декл с учетом изменения формы декларации на момент подачи.
4. у вас возникнут вопросы......
просто легче отвечать, когда конкретный вопрос
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 22 травня, 2015 12:43 |
Уточняю податковий кредит, в медку в мене заповнило такі рядки- р.19, р.22, р.23, р.23.3, р.24
Як мені заповнити 4 розділ деки і відповідно Д2 ????????77
Як мені заповнити 4 розділ деки і відповідно Д2 ????????77
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 22 травня, 2015 12:57 |
4 раздела и дод. 2 в декабре не было, соответственно Вы его не заполняете.
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 22 травня, 2015 13:21 |
не було, але ж уточнююча буде по новому зразку.від 23.01.15 №13??? і як тоді в деці за травень відображати ті суми, по яких рядках??
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 07:22 |
В Дод.2 в табл. 1 есть столб. 11 и в разделе 4 стр 29.
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 07:24 |
Quote
Inna0208
В Дод.2 в табл. 1 есть столб. 11 и в разделе 4 стр 29.[/quot
Дзвонила на гарячу лінію,сказали що 4розділ не заповнюватиЧи мені його вже треба заповнювати в деці за травень+ дод.2???
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 07:31 |
Вы сейчас подаете уточненку, а в декларации за май заполняете Дод.2 в табл. 1 столб. 11 и в разделе 4 стр 29.
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 07:34 |
а в уточненці заповнюю рядки ( ще раз повторюсь) - р.19,р.22, р.23, р.23.3, р. 24 + уточн.дод.5
тоді в деці за травень цю суму я показую в р.20.1, 4розділ р. 29 + дод.2стов.11???
тоді в деці за травень цю суму я показую в р.20.1, 4розділ р. 29 + дод.2стов.11???
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 07:51 |
Только без строки 20.1 в мае, в 3 раздел декларации данная сумма попадет в декларацию за июнь.Quote
byx_mag
а в уточненці заповнюю рядки ( ще раз повторюсь) - р.19,р.22, р.23, р.23.3, р. 24 + уточн.дод.5
тоді в деці за травень цю суму я показую в р.20.1, 4розділ р. 29 + дод.2стов.11???
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 08:02 |
А якщо я цю суму не покажу в р 20.1 деки за травень,чи зможу я її використовувати при розрахунку суми податку за травень??
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 08:12 |
Нет, только за июнь, при условии если в июне сумма будет уже подтверждена.Quote
byx_mag
А якщо я цю суму не покажу в р 20.1 деки за травень,чи зможу я її використовувати при розрахунку суми податку за травень??
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 08:15 |
Зрозуміла, дякую
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 10:54 |
Народ , подскажите пожалуйста!!!! В апреле подала Уточнёнку за март ( допровела НН по налоговому кредиту ) , т.е. за март увеличился налоговый кредит на 7000 грн . Подала Декларацию по НДС за апрель с суммой к оплате в 20000 грн.
Теперь не знаю как быть дальше с уплатой НДС или платить на эти 7000 грн меньше или звонить инспектору уточнять провелили мою Уточнёнку или эти 7000 нужно было показать в апрельской декларации в Дод.2 в строчке 20.2 .
Как быть ?
Теперь не знаю как быть дальше с уплатой НДС или платить на эти 7000 грн меньше или звонить инспектору уточнять провелили мою Уточнёнку или эти 7000 нужно было показать в апрельской декларации в Дод.2 в строчке 20.2 .
Как быть ?
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 11:11 |
дод 2 только для НК до 01 февраля 2015
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 11:13 |
а почему Вы в апрельской деке не использовали мартовский НК 7000?
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 11:39 |
так насколько я поняла , что непроведённые налоговые накладные нужно проводить теперь только через уточнёнку , т.к. мы реестры по налоговым накладным не подаем.Quote
Oxi
а почему Вы в апрельской деке не использовали мартовский НК 7000?
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 11:48 |
правильно, через уточненку
по итогам декларации за март у Вас 24 или 25 строка?
по итогам декларации за март у Вас 24 или 25 строка?
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 12:14 |
после поданой уточнёнки за март в Декларации за март остается сумма НДС в 25 строке. Было за март НДС 31000 грн к уплате , после уточнёнки должно было к уплате 24000 грн.Quote
Oxi
правильно, через уточненку
по итогам декларации за март у Вас 24 или 25 строка?
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 25 травня, 2015 12:20 |
в налоговую Соломянскую дозвониться не реально , время уплаты на казначейский НДСный счет уже подходит . Наслышена , что Уточнёнки по НДс могут и через месяц или через два только провести. У меня пока вариант - оплатить сумму НДС по декларации за апрель как указано в 25 строке , а в начале июня получить вытяг из системы элктронного администрирования НДС у проверить провели сумму НДС с учетом уточнёнки или нет.
Что подскажите ?
Что подскажите ?
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 26 травня, 2015 12:37 |
Добрый день! Помогите разобраться в ситуации:
В марте была сдана декларация НДС, в апреле, а в мае случайно нашлась неиспользованная налоговая за март 2015 г. на приобретенный товар. Теперь в мае нужно сделать уточненку к декларации за март и вкл в неё данную налоговую (будут изменения в строке 17 - она увеличится на сумму налогового кредита по этой накладной). Потом как быть с изменившейся суммой налогового кредита? Как её отразить в декларации за май 2015 г? Помогите, очень прошу! Спасибо
В марте была сдана декларация НДС, в апреле, а в мае случайно нашлась неиспользованная налоговая за март 2015 г. на приобретенный товар. Теперь в мае нужно сделать уточненку к декларации за март и вкл в неё данную налоговую (будут изменения в строке 17 - она увеличится на сумму налогового кредита по этой накладной). Потом как быть с изменившейся суммой налогового кредита? Как её отразить в декларации за май 2015 г? Помогите, очень прошу! Спасибо
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 26 травня, 2015 14:23 |
Quote
KSV*****
Наслышена , что Уточнёнки по НДс могут и через месяц или через два только провести.
Це взагалі то проблеми ДПІ, а не Ваші. Ви подали, а уточнення по р.25 має зараховуватись в день подачі або граничний для сплати...
Але тут є нюанс з якими податкова ще сама не розібралась: по деці ми маємо платити на рахунок в СЕА, а по зобов'язаннях по уточненнях податкова каже що треба платити на старий особовий рахунок. Теоретично, раз граничний термін сплати не настав, то Ваше уточнення повинне бути враховане і ДФСУ має передати суму до сплати в казначейство з врахуванням уточнення.
Яке Вам прийняти рішення - все залежить від суми і фін.можливостей Вашого підприємства...
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 27 травня, 2015 09:09 |
Чи вірно буде зробити так: в березні бухгалтер не включила в декларацію ПДВ податкову за березень, котра була вчасно зареєстрована. Тепер в травні якщо я сдам уточнюючий розрахунок за березень, то потрібно подавати уточнюючий і за квітень ? Дякую
| Re: Уточнення дека з ПДВ | 27 травня, 2015 11:11 |
якщо уточнені показники за березень впливають на показники декл за квітень - то потрібно уточнювати всі періодиQuote
Igor07042015
Чи вірно буде зробити так: в березні бухгалтер не включила в декларацію ПДВ податкову за березень, котра була вчасно зареєстрована. Тепер в травні якщо я сдам уточнюючий розрахунок за березень, то потрібно подавати уточнюючий і за квітень ? Дякую
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua