Добрый день!
У нас произошла следующая ситуация: 24.02.15 бухгалтер сдала две декларации по НДС за январь 2015. ПРИШЛИ две Квитанции № 2 о том, что Декларации приняты. 25.02.15 бухгалтерия подает уточненку к Деке по НДС , чтобы снять задвоенный кредит и обязательства. Уточненка принимается. А потом выясняется , что инспектор сам в ручном режиме снял одну декларацию. Это выяснилось от Покупателя у которого вдруг сняли НК. Как правильно поступить?

Декларация подана 24?Звоните к инспектору и выясняйте на каком основании он снял одну деку и там уже к чему договоритесь:или он пишет служебную в свой ИТ отдел и они восстанавливают две вам,или вы еще раз сдаете уточненку.Настаивайте на первом варианте.Хотя вы должны были сдать звитну и нову звитну,а вот если две звитни-может они и правильно поступили,что приняли во внимание только одну.По идее вторая у вас и не должна приниматся ко вниманию,так что делаете еще раз уточненку,и на сумму к оплате начисляете 3% штрафа

Да, обе Декларации приняты, написали письмо в налоговую о том,чтобы обе деки считали принятыми.
Инспектор говорит сдавайте Уточненку, но я конечно извинилась, но почему мы должны сдавать уточненку и платить еще 3%. Это они сами сняли и не уведомили, а
у нас есть документы что обе декларации приняты

В інструкції про подання електронної звітності написано:
8. Якщо платник податків надіслав до органів ДПС кілька
примірників одного податкового документа (у разі виправлення,
неотримання першої квитанції тощо), то оригіналом вважається
електронний документ, надісланий до органів ДПС останнім до
закінчення граничного терміну встановленого законодавством для
подання податкової звітності за умови, що його було сформовано
правильно, прийнято до бази даних ДПС та платнику податків
надійшла про це друга квитанція.
Виходячи з цього, уточненку подавати не потрібно було.

Fleshka правильно написала.
Не могут они принять два отчета, принимается только последний присланный.
По идее, вам теперь надо отменять сданную уточненку.

Quote
liza55555
Добрый день!
У нас произошла следующая ситуация: 24.02.15 бухгалтер сдала две декларации по НДС за январь 2015. ПРИШЛИ две Квитанции № 2 о том, что Декларации приняты. 25.02.15 бухгалтерия подает уточненку к Деке по НДС , чтобы снять задвоенный кредит и обязательства. Уточненка принимается. А потом выясняется , что инспектор сам в ручном режиме снял одну декларацию. Это выяснидану лось от Покупателя у которого вдруг сняли НК. Как правильно поступить?

Жоден інспектор не має ніякого ручного режиму щодо декларації. В податковій приймається остання декларація, попередні беруться "до відома" в автоматичному режимі. На даний уточнюючий розрахунок потрібно подати новий уточнюючий розрахунок, в якому задвоєні дані по зобов'язаннях і кредиту зняти, а в додатку 5 всіх контрагентів переписати зі знаком " - ". Після цього в податковій усунуться розбіжності в системі "співставлення". А контрагенту в свою ДПІ куратору треба надати податкову накладну, якщо вона не реєструвалася в січні в єдиному реєстрі податкових накладних.

Хоча навіть не так. В вашій ситуації одну декларацію ДПІ визнала недійсною, а іншу декларацію ви "вбили"своєю уточнюючою, тобто за січень 2015р по "уточнюючому" у вас вийшла нульова декларація. Робите наступним чином: на ваш уточнюючий розрахунок яким ви зняли і зобов'язання і кредит треба подати новий уточнюючий розрахунок яким поставити потрібні суми на "місце" разом з додатком 5 з контрагентами "+". А контрагенту в свою ДПІ куратору треба надати податкову накладну, якщо вона не реєструвалася в січні в єдиному реєстрі податкових накладних.

В уточнюючому розрахунку якщо вийде позитивне значення ряд.25.1 треба нарахувати 3% штрафу, .
І не забудьте про типову помилку бухгалтерів: при поданні уточнюючого розрахунку, треба відштовхуватися від даних не декларації, а від останнього поданого уточнюючого розрахунку.
Саме важливе - перед тим як все це уточняти, поцікавтесь у свого куратора про результати камеральної перевірки декларації за січень та уточнюючого розрахунку. Тобто якщо куратор дорахував по "камерлці" зобов'язання, то подання уточнюючих проблематично.

Quote
nalogov

Quote
liza55555
Добрый день!
У нас произошла следующая ситуация: 24.02.15 бухгалтер сдала две декларации по НДС за январь 2015. ПРИШЛИ две Квитанции № 2 о том, что Декларации приняты. 25.02.15 бухгалтерия подает уточненку к Деке по НДС , чтобы снять задвоенный кредит и обязательства. Уточненка принимается. А потом выясняется , что инспектор сам в ручном режиме снял одну декларацию. Это выяснидану лось от Покупателя у которого вдруг сняли НК. Как правильно поступить?

Жоден інспектор не має ніякого ручного режиму щодо декларації. В податковій приймається остання декларація, попередні беруться "до відома" в автоматичному режимі. На даний уточнюючий розрахунок потрібно подати новий уточнюючий розрахунок, в якому задвоєні дані по зобов'язаннях і кредиту зняти, а в додатку 5 всіх контрагентів переписати зі знаком " - ". Після цього в податковій усунуться розбіжності в системі "співставлення". А контрагенту в свою ДПІ куратору треба надати податкову накладну, якщо вона не реєструвалася в січні в єдиному реєстрі податкових накладних.

У меня была ситуация:я сдала звитну и звитну нову,были квитанции о принятии,но инспектор-камерал вручную приняла нову, а что есть нова звитна она не обратила внимания.Так что присутствует ручной труд.