Добрий день! Виникла така ситуація, що ПН за лютий місяць на суму 30 грн не була зареєстрована...покупець оплату зробив 16,02,15р., і не включена в податкове зобов"язання в декларації по ПДВ за лютий. Як її тепер зареєструвати? З яким номером? Допоможіть будь-ласка...

Номер любий... ЄРПН не реєструє тільки однаковий
номер за одну дату - на наступний день можете і той
же номер зареєструвать...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

покупець не платник ПДВ,тому ролі не грає для нього...але тоді була нумерація 84,а зараз вже податкові накладні у 300-х номерах, то що реєструвати з датою 16,02,15р №341???? так буде правильно? і потім подавати уточнюючу по ПДВ за лютий?

Так можете ж і 85, якшо цього номеру не було за 16.02,
головне шоб ви знали собі шо до чого...тим паче неплатнику



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

дякую

доброго дня! скажіть будь ласка, якщо невчасно зареєстрована податкова за травень (зареєстр в червні), то таку пн включати в деку за травень чи червень?і штрафів же ж поки нема?

Quote
ninamah
доброго дня! скажіть будь ласка, якщо невчасно зареєстрована податкова за травень (зареєстр в червні), то таку пн включати в деку за травень чи червень?і штрафів же ж поки нема?

если нарушен срок регистрации, то НК отражаются по дате регистрации. НО - в отчетном периоде.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля

Quote
ninamah
доброго дня! скажіть будь ласка, якщо невчасно зареєстрована податкова за травень (зареєстр в червні), то таку пн включати в деку за травень чи червень?і штрафів же ж поки нема?

если нарушен срок регистрации, то НК отражаются по дате регистрации. НО - в отчетном периоде.

тобто для нас но - в травні, а нк - для контрагента в червні? штрафів нема?

Якшо не перевищили 30-ти днів - то до 01.07.2015 без штрафів...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

в мене так з терміном перевищення 36 днів.

Зараз, клепаю декларацію не знаю в яку саме строчку декларації штраф вклепати ....

Хтось підскаже куди його показати .

Quote
Golub____ka
в мене так з терміном перевищення 36 днів.

Зараз, клепаю декларацію не знаю в яку саме строчку декларації штраф вклепати ....

Хтось підскаже куди його показати .

а його хіба потрібно в декларацію "тулити"?

Це не той штраф, який в деці показуєцця - його
здохлики скоріш за всьо НУРом проводиимуть і
пришлють відповідно



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Та, воЮ не знаю куди його притулити
В мене такого ще не було .
Просто податкову випадково виписали і зареєстрували на іншого клієнта ,

Тепер минуло 36 днів.. І де цей штраф показати - навіть уявлення не маю.

Quote
Шустрик
Це не той штраф, який в деці показуєцця - його
здохлики скоріш за всьо НУРом проводиимуть і
пришлють відповідно

о Дякую.... , з мене кава....

а то я вже з лупою декларацію замучилась читати ....

Я забула зареєструвала податкову накладну від 29,01,2016р. неплатнику з 0% ПДВ. Зареєструвала уже в березні. Як правильно поступити: подати уточнюючу до декларації за січень 16р, чи можна просто включи суму в березневу декларацію ?

а Вы только зарегить НН забыли ? или и в деку забыли ? Если и в деку, то да, уточненку, если только зарегить, то не надо, она в декларацию попадает не из реестра.

Добрый день.
А если простила включить налоговую в Декларацию по налоговому кредиту за январь? Пропустила налоговую от поставщика ((
как это можно исправить?
1. корректировкой?
2. или можно включить в февраль?

Посмотрите лист ДФС от 15.01.16 №1201/7/99-99-19-03-02-17. Я так поняла, что можно включать без корректировки

Продолжаю считать, что "включена до складу податкового кредиту" и "включена до поточної декларацій" - это не совсем одно и то же. Безопаснее уточненку подать. А письмо и отменить позже могут.

"Таким чином, починаючи з 29.07.15 податок на додану вартість, зазначений у ПН (складений як до 29.07.15, так і після цієї дати), яка була своєчасно зареєстрована в ЄРПН, може бути включений до складу ПК того податкового (звітного) періоду, у якому вона складена,або будь-якого наступного звітного періоду протягом 365 к.д з дати складання такої податкової накладної.

до складу ПК - не значит в текущую декларацию.

Коллеги, а подскажите, как правильно быть в такой ситуации: предприятие выписывает периодически нам НН на всякие там доп.услуги юристов, с предприятием данным мы судимся, все их счета и НН не принимаем к учету, т.к. они не законны. Вопрос в том, что эти их НН увеличивают мне регестрационную сумму на счету, как я должна поступить? Вроде бы выписать себе НН, а с другой стороны какое для этого основание?

с какой стати выписывать на себя НН, тут главное помнить, что если они суд проиграют, то будут корректировки, которые регить тебе и под них нужна будет регистрационая сумма....

О,TamiA , спасибо, даже не подумала об этом, что таки да, будут же корректировки. Ну тогда пусть присылают свои НН, я их нигде не отражаю, после суда разберемся.

Ну от и я попала впервые с налоговой накладной незарегистрированной...
Прошляпила зарегить нн на оплатуот покупателя от 14.02.16.
И в деку она не попала(((
Я так понимаю
1.я формирую и регистрирую сейчас налоговую(после граничной даты ее регистрации прошло на сегодня 26дней, значит 20%штраф)
2.подаю уточненку, (они сейчас существуют еще??)
3.посыпаю башку пеплом(((

уточненки существуют и штраф( по не попавшей в деку сумме) платить не на СЕА, а на ндс-ный счет в наложке, по превышению срока регистрации штрафи не слышала еще, чтобы как то уже выставляли....

Quote
TamiA
уточненки существуют и штраф( по не попавшей в деку сумме) платить не на СЕА, а на ндс-ный счет в наложке, по превышению срока регистрации штрафи не слышала еще, чтобы как то уже выставляли....

Спасибо!
Про счет уже нарыла инфу. Хорошо, хоть сумма НДС не большая))

Звонила на справку, именно в текущую деку без уточненки.

Добрый день!
подскажите пожалуйста !! просрочили 1 день по регистрации налоговой накладной , ставка нулевая ( экспорт ) , будут ли какие-то штрафные санкции ?

заранее благодарна.

База = 0. Значит и штрафа нет.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.