Подскажите пожалуйста, не соображу. Аванс (оплата) пришла от филиала, налоговая зарегена, а товар будет получать основное предприятие. Что делать с налог. накладной, корректировать? Не пойму как и надо ли?

не надо. Плательщик НДС - юр.лицо.

Спасибо за ответ. В общем созвонилась с голов. предпр. Сказали сделать минус корр на филиал, и выписать новую нн на голов. предпр. Ну вот так вот. Легче сделать, чем спорить с ними (с данным клиентом).

НН выписывается по первому событию. При уступке права требования НН корректировке не подлежит, ндс-ные вопросы урегулируются между передающими требование. Я не вижу здесь оснований для корректировки.

Когда у меня появляются филиалы, я обязательно им звоню и они сбрасывают письмо как заполнять НН..... узнаю код филиала, как писать название и адрес ( одни хотят через дробь, другим подавай через запятую... Никогда не угадаете.... Так что в каждом случае надо согласовывать ...( из личного опыта)

Quote
nikosbud
Когда у меня появляются филиалы, я обязательно им звоню и они сбрасывают письмо как заполнять НН..... узнаю код филиала, как писать название и адрес ( одни хотят через дробь, другим подавай через запятую... Никогда не угадаете.... Так что в каждом случае надо согласовывать ...( из личного опыта)

Насколько я поняла из описания, проблема вовсе не в этом, а в несовпадении плательщика и получателя (при том, что у плательщика филиал надо прописывать).

получила налоговую, в названии продавца указано : ТОВ... ул. ....б.3 , это филиал так выписал НН, это правильно?