О,дякую,Лялічка-Олічка!!!

А как начислять обязательство по просроченным НН?

Quote
lelekm
А как начислять обязательство по просроченным НН?

это по каким? в каких периодах? такая система с 01.07.15 вступила в действие. раньше можно было не включать в НК.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля

Quote
lelekm
А как начислять обязательство по просроченным НН?

это по каким? в каких периодах? такая система с 01.07.15 вступила в действие. раньше можно было не включать в НК.

НН за 09.07. зарегистрирована 05.08., т.е. попадает в НК августа, а обязательство по 199.1.?

Quote
Blick
А слабо директору переоформить договор на себя, чтоб бухгалтера не грузить? Сам ведь оплачивает. Какой смысл в договоре на фирму?

смисл в корпоративних тарифах )

Кто как отражал в декларации НК на не хоз. деятельность? Правильно ли я понимаю, что включать нужно в стр. 10,1 Декларации?

теперь все хоз. деятельность в НК , а то что на самом деле НЕ ХОЗ сами себе рисуем НО

Подскажите в такой ситуации - получена НН (не хоздеят.) НДС (условно 100 грн) включаем в НК и к этой накладной выписан РК с НДС минус 100 грн. Я так понимаю мне не нужно начислять условные НО?
И вторая ситуация. В июле получена от Киевстар НН, НДС отразили в НК и начислили условные НО. В августе к этой накладной выписан РК на минус. Как отразитьРК?

В июле выписали себе налоговую на нехоз деятельность, ИНН контрагента - 400000000000, в додатке 5 это отобразили в разделе 1, в отдельной строке, с указанием инн, а теперь звонит инспектор и говорит, что это должно отразиться в графе "Інші", а как же правильно?

инспектор говорит правильно

Quote
Fatinye
Подскажите в такой ситуации - получена НН (не хоздеят.) НДС (условно 100 грн) включаем в НК и к этой накладной выписан РК с НДС минус 100 грн. Я так понимаю мне не нужно начислять условные НО?
И вторая ситуация. В июле получена от Киевстар НН, НДС отразили в НК и начислили условные НО. В августе к этой накладной выписан РК на минус. Как отразитьРК?

У нас тоже подобная ситуация, не могу понять, как поступить. Скорей всего РК показывать через стр. 16.1, и выписывать РК к условной продаже за июль. Другого варианта не вижу. Может кто подскажет?

Quote
yryna
инспектор говорит правильно

не подскажите, на основании чего так должно заполняться? 1с затянул в строку с инн автоматом

Quote
Tanka11111111111

не подскажите, на основании чего так должно заполняться? 1с затянул в строку с инн автоматом

у меня 1с тоже потягивает, приходится вручную переносить в строку "Інші"

Подскажите пожалуйста: Я - покупатель, мне выписана уменьшающая корректировка 31.07.15, а я ее не зарегистрировала, бо не було грошей на СЭА счете и не провела в июле. Все равно надо біло ее проводить в июльской декларации?

Quote
yryna

Quote
Fatinye
Подскажите в такой ситуации - получена НН (не хоздеят.) НДС (условно 100 грн) включаем в НК и к этой накладной выписан РК с НДС минус 100 грн. Я так понимаю мне не нужно начислять условные НО?
И вторая ситуация. В июле получена от Киевстар НН, НДС отразили в НК и начислили условные НО. В августе к этой накладной выписан РК на минус. Как отразитьРК?

У нас тоже подобная ситуация, не могу понять, как поступить. Скорей всего РК показывать через стр. 16.1, и выписывать РК к условной продаже за июль. Другого варианта не вижу. Может кто подскажет?

Тоже интересует этот вопрос.
Как вы поступили в итоге? Вам удалось выписать и зарегистрировать корректировку к условной НН?

подскажите, пожалуйста, нн выписана поставщиком в ноябре и зарегистрирована своевременно, но включать нн в НК не имею права, услуги которые используются в неналогооблагаемых операциях. Я отображаю в декларации за ноябрь сумму в НК и в НО и регистрирую нн с опозданием?

подскажите, а если я нн не включу в налоговый кредит в ноябре, то НО по НДС я в любом случае должна начислить?

Quote
Tanka11111111111
В июле выписали себе налоговую на нехоз деятельность, ИНН контрагента - 400000000000, в додатке 5 это отобразили в разделе 1, в отдельной строке, с указанием инн, а теперь звонит инспектор и говорит, что это должно отразиться в графе "Інші", а как же правильно?

Вы уточненки делали? и какие последствия от неправильного отображения ?

Доначисляла в июле НДС на нехоз.операции (код 13) и на превышение цены (код15). В НН в графе покупатель указала свои данные а вот в ИНН покупателя вместо кода 400000000000 указала свой код. Налоговые зарегистированы. В дод 5 включены в общий раздел (нужно в ішні).
Можно ли так и оставить. Если исправлять, то выписать РК с минусом и правильные НН с плюсом июлем. И делать уточняющую деку за июль?